中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会概况

一、主要职责

（一） 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二） 深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和省、市、县委对政法工作的部署要求，推进平安辽宁、法治辽宁建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三） 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部，代管县法学会。

（四） 了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五） 加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六） 组织开展政法领域的调查研究，研究拟订我县政法工作的有关政策和重大措施，及时向县委提出建议。

（七） 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（八） 监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九） 组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，贯彻中央深化政法改革的决定和精神。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会

三、内设机构

办公室、政治部（保密工作办公室）、社会治安综合治理办公室、维护社会稳定和法治综合办公室

第二部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年度收入支出预算总体情况说明

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年度收入总计317.54万元，支出总计317.54万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加92.89万元，增长41.35%。主要原因：基本户收支纳入预算。

二、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年度收入预算情况说明

本年收入合计317.54万元，其中：财政拨款收入240.54万元，占75.75%，其中：一般公共预算财政拨款收入240.54万元，占100%；其他收入77万元，占24.25%，主要是单位职工个人部分保险等收入。

三、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年度支出预算情况说明

本年支出合计317.54万元，其中：基本支出174.34万元，占54.9%；项目支出143.2万元，占45.1%；

四、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年度财政拨款收支总预算240.54万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加15.89万元，增长7.07%。主要原因：人员及工资的增加。

五、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出240.54万元，占本年支出合计的75.75%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.89万元，增长7.07%。主要原因：人员及工资的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出240.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出236.45万元，占98.3%；社会保障和就业支出4.09万元，占1.7%。

六、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年度财政拨款基本支出174.34万元，其中：人员经费151.72万元，主要包括：基本工资60.43万元、津贴补贴40.29万元、奖金6.45万元、绩效工资1.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.62万元、职工基本医疗保险缴费7.39万元、住房公积金5.27万元、其他社会保障缴费1.06万元、退休费4.09万元、生活补助1.15万元、其他交通费10.8；公用经费22.62万元，主要包括：办公费3.51万元、印刷费3万元、手续费0.05万元、邮电费0.26万元、差旅费6万元、会议费0.5万元、维修（护）费0.8万元、劳务费0.3万元、工会经费1.3万元、 公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出0.9万元。

七、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。20234年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比上年无变化；公务用车购置及运行费支出预算6万元，占100%，同比上年无变化；公务接待费支出预算0万元，占0%，同比上年无变化。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6万元。其中：

公务用车运行支出6万元。主要用于公务用车燃料费、过桥费、车辆保险费及维修（护）费用。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会机关运行经费预算支出22.62万元，比2023年预算增加1.87万元，增长9%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政法委政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会办公用房0平方米，价值0万元。

2. 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委政法委员会2024年年初预算安排无房产、车辆等大宗资产购置。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2024年，政法委共组织对5个项目设立了预算绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款66.2万元，占年初项目预算的46.23%，主要是平安政法委专项经费、法学会专项经费、反邪教专项经费、电子会计档案建设项目；涉及其他收入77万元，主要是单位实有资金项目。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。