开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村局部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村局局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村局2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款部门收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标情况表

十、政府采购表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村局概况

一、主要职责

（一） 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（二） 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的改革。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作。

（五）负责种植业、畜牧业、农业机械化的农业各产业的监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十）负责农业投资管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）负责农业农村人才工作。

（十三）贯彻落实国家有关扶贫开发的法律法规，组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。

（十四）会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、检查监督扶贫资金使用和管理。

（十五）组织开展扶贫信息体系建设，组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

（十六）协调社会各界的扶贫工作，协调全县党政机关、事业单位及社会各界参与扶贫开发工作。

（十七）承担县扶贫开发领导小组和县脱贫攻坚领导小组日常工作。

（十八）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村局

2、开云手机官网入口·（中国）官方网站农业综合行政执法队

三、内设机构

办公室、农村合作经济发展办公室、种植业发展办公室、农田建设发展办公室、畜牧业发展办公室、动物疫情防控办公室、农机产业发展办公室、农业综合执法队。

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村局部门预算和

“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于农业农村局2024年度收入支出预算总体情况说明

农业农村局2024年度收入总计1962.36万元，支出总计1962.36万元。与2023年预算相比，收、支总计增加1202.62万元，增长158.29%。主要原因：一是新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴县级配套项目；二是新增单位资金项目。

二、关于农业农村局2024年度收入预算情况说明

本年收入合计1962.36 万元，其中：财政拨款收入1762.36万元，占89.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入1762.36万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入200万元，占10.2%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入200万元，占100%，主要是单位资金项目收入；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于农业农村局2024年度支出预算情况说明

本年支出合计1962.36万元，其中：基本支出635.53 万元，占32.39%；项目支出1326.83万元，占67.61%。

四、关于农业农村局2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

农业农村局2024年度财政拨款收支总预算1762.36万元。与2023年预算相比，财政拨款收、支增加1002.62万元，增长131.97%。主要原因：新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴县级配套项目。

五、关于农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支1762.36万元，占本年支出合计的89.81%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加1002.62万元，增长131.97%。主要原因：新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴县级配套项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出1762.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.06万元，占1.76%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出1731.3万元，占98.24%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、关于农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

农业农村局2024年度财政拨款基本支出635.53万元，其中：人员经费607.96万元，主要包括：工资福利支出561.72万元，其中：基本工资312.43万元、津贴补助40.77万元、奖金28.08万元、绩效工资55.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.64万元、职工基本医疗保险缴费29.93万元、其他社会保障缴费6.25万元、住房公积金21.18万元、其他交通费用15.18万元、离休费13.26万元、退休费16.34万元，生活补助1.46万元；公用经费27.57万元、主要包括：办公费4.78万元、印刷费1.50万元、手续费0.20万元、邮电费3.00万元、取暖费11.90万元、差旅费2.40万元、劳务费0.70万元、公务用车运行维护费3万元。

七、关于农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比无增减；公务用车购置及运行费支出预算3万元，占100%,同比无增减；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比无增减。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出3万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等支出。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

农业农村局2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，增长0%。主要原因：本部门2024年无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年农业农村局机关运行经费预算支出27.57万元，比2023年预算减少0.32万元，减少1.15%。主要原因是压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年农业农村局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

农业农村局2024年年初预算时点，车辆大宗资产占有情况：

1.农业农村局办公用房0平方米，价值0万元。

2.农业农村局共有车辆11辆，其中：应急保障车1台，执法车辆10台。

农业农村局2024年年初预算未安排房产、车辆等大宗资产购置。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,农业农村局2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共9个，涉及资金1326.83万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资金维护等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

20.农林水支出（类） 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

21.农林水支出（类） 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。