开云手机官网入口·（中国）官方网站司法局部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站司法局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站司法局2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站司法局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站司法局概况

一、主要职责

司法局是县政府主管全县司法行政工作的职能部门，担负着普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务、法律援助、公证律师管理等职能。主要职能是：

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划，并组织实施。

2、制定全县法制宣传和普及法律常识规划、计划，并具体组织实施，指导、协调、检查、督促全县依法治理工作。

3、指导、管理全县司法所、法律服务所和人民调解工作。

4、负责全县社区矫正工作，指导、协调对刑满释放人员和解除劳教人员的安置帮教工作。

5、按照有关法律、法规管理全县法律服务市场。

6、指导、管理监督公证和法律援助业务活动。

7、负责法律服务工作者、律师、公证员资格登记、注册审查报批工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站司法局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站司法局

2、开云手机官网入口·（中国）官方网站法律援助中心

3、开云手机官网入口·（中国）官方网站公证处

三、内设机构

办公室、社矫股、安置帮教股、行政复议中心、法宣股、基层股、政治处。

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站司法局部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站司法局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于司法局2024年度收入支出预算总体情况说明

司法局2024年度收入总计1197.01万元，支出总计1197.01万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加253.39万元，增长26.85%。主要原因：单位实有资金纳入预算，从而收入支出增加。

二、关于司法局2024年度收入预算情况说明

本年收入合计1197.01 万元，其中：财政拨款收入873.41万元，占72.97%，其中：一般公共预算财政拨款收入873.41万元，占100%；单位资金收入323.60万元，占27.03%，其中：其他收入323.60万元，占100%，主要是单位基本户养老医疗保险等实有资金等收入。

三、关于司法局2024年度支出预算情况说明

本年支出合计1197.01万元，其中：基本支出769.98 万元，占64.33%；项目支出427.03万元，占35.67%。

四、关于司法局2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

司法局2024年度财政拨款收支总预算873.41万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各减少70.21万元，减少7.44%。主要原因：政法转移支付项目资金未纳入2024年预算。

五、关于司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出873.41万元，占本年支出合计的72.97%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.21万元，减少7.44%。主要原因：政法转移支付项目资金未纳入2024年预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

司法局2024年度一般公共预算财政拨款支出873.41万元，主要用于以下方面：公共安全支出852.39万元，占97.59%；社会保障和就业支出21.02万元，占2.41%。

六、关于司法局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

司法局2024年度财政拨款基本支出769.98万元，其中：人员经费628.43万元，主要包括：基本工资263.26万元、津贴补贴191.28万元、奖金24.98万元、绩效工资10.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.91万元、职工基本医疗保险缴费31.97万元、住房公积金22.72万元、其他社会保障缴费3.61万元、退休费7.98万元、离休费10.88万元、生活补助2.16万元；公用经费141.55万元，主要包括：办公费40.36万元、印刷费1.75万元、水费0.24万元、电费2.40万元、取暖费3.44万元、公务用车运行维护费51.00万元、其他交通费用42.36万元。

七、关于司法局2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比上年无变化；公务用车购置及运行费支出预算53.00万元，占100%,同比减少22.00万元，下降29.334%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比上年无变化。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出53.00 万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出53.00万元。主要用于执法执勤车辆燃油费、车辆保养维修费、车辆保险费和车辆过桥通行费。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

司法局2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年司法局机关运行经费预算支出141.55万元，比2023年预算减少5.60万元，减少3.81%。主要原因是单位实有人员减少2人。

（二）政府采购支出情况

2024年司法局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

司法局2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 司法局办公用房254.92平方米，价值30.00万元。

2. 司法局共有车辆17辆，其中：执法执勤用车15辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

司法局2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：2024年计划购车2辆，用于更换2辆执法执勤用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,司法局2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共2个，实际编制绩效目标的项目共9个，涉及资金427.03万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.公共安全支出（类）司法事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 公共安全支出（类）司法事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 公共安全支出（类）司法事务（款）基层司法业务（项）：反映司法部门用于人民调解方面的支出。

18. 公共安全支出（类）司法事务（款）社区矫正（项）：反映司法部门用于社区矫正业务方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。