开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游和广播电视局部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游和广播电视局2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游和广播电视局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党和国家、省、市文化、文物及旅游工作的方针政策和法律法规以及党的宣传方针政策，研究拟订全县文化旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、体育工作的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。组织实施相关地方性法规和省、市政府规章。

(二)统筹规划全县文化事业、文化产业、文物事业、旅游业、广播电视领域事业、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化旅游、广播电视、体育融合发展，指导、推进文化旅游、广播电视领导领域、体育体制机制改革。

（三)管理全县性重大文化活动，指导、协调广播电视重大宣传活动，负责文化旅游、广播电视、公共体育等重点基础设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全城旅游。

(四)负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体观社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)负责推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。

(七)负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

(九)负责全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

(十)负责指导、协调全县不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、研究等工作。负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

(十一)负责全县文化市场综合执法，组织査处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十二)监督管理本级广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。负责监管广播电视广告播放。

(十三)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十四)组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十五)指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十六)推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测。

(十七)统筹规划竞技体育发展，负责全县体育运动项目的设置与布局，组织全县综合性体育竞赛。

(十八)统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

(十九)按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十一)职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强管理理念和方式的创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游和广播电视局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游和广播电视局本级

2、开云手机官网入口·（中国）官方网站考古和文物保护服务中心

三、内设机构

综合办公室

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游和广播电视局部门预算和“三公”经费预算公开表

（格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游和广播电视局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于文化旅游和广播电视局2024年度收入支出预算总体情况说明

文化旅游和广播电视局2024年度收入总计292.48万元，支出总计292.48万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加133.29万元，增长83.73%。主要原因：今年预算单位增加开云手机官网入口·（中国）官方网站考古和文物保护服务中心；局机关增加公务员一人，人员变动及工资调整；本年单位基本户资金纳入财政预算管理，故较上年收入、支出增加。

二、关于文化旅游和广播电视局2024年度收入预算情况说明

本年收入合计292.48万元，其中：财政拨款收入198.18万元，占67.76%，其中：一般公共预算财政拨款收入198.18万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入94.30万元，占32.24%，其中：事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入94.3万元，占100%，主要是本年度单位职工保险等收入；上年结转和结余0万元。

三、关于文化旅游和广播电视局2024年度支出预算情况说明

本年支出合计292.48万元，其中：基本支出174.22万元，占59.57%；项目支出118.26万元，占40.43%。

四、关于文化旅游和广播电视局2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

文化旅游和广播电视局2024年度财政拨款收支总预算198.18万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加38.99万元，增长24.49%。主要原因：今年预算单位增加开云手机官网入口·（中国）官方网站考古和文物保护服务中心；局机关增加公务员一人，人员变动及工资调整；故较上年财政拨款收入、支出增加。

五、关于文化旅游和广播电视局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

文化旅游和广播电视局2024年度一般公共预算财政拨款支出198.18万元，占本年支出合计的67.76%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.99万元，增长24.49%。主要原因：今年预算单位增加开云手机官网入口·（中国）官方网站考古和文物保护服务中心；局机关增加公务员一人，人员变动及工资调整；故较上年一般公共预算财政拨款收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

文化旅游和广播电视局2024年度一般公共预算财政拨款支出198.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元；文化旅游体育与传媒支出192.18万元，占96.97%；社会保障和就业支出6万元，占3.03%。

六、关于文化旅游和广播电视局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

文化旅游和广播电视局2024年度财政拨款基本支出174.22万元，其中：人员经费133.80万元，主要包括：基本工资66.76万元、津贴补贴21.62万元、奖金5.50万元、绩效工资0.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.68万元、职工基本医疗保险缴费6.53万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金4.60万元、退休费4.49万元、抚恤金1.01万元、医疗费补助0.5万元、其他交通费用6.72万元。公用经费40.42万元，主要包括：办公费2.89万元、水费0.5万元、电费0.8万元、取暖费27.23万元、公务用车运行维护费9万元。

七、关于文化旅游和广播电视局2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算9万元，占100%,同比增加6万元，增长200%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出9万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出9万元。主要用于执法执勤下乡检查用车维修及加油等费用。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

文化旅游和广播电视局2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年文化旅游和广播电视局机关运行经费预算支出40.42万元，比2023年预算增加6.7万元，增长6.36%。主要原因是本年增加两辆公务用车，故公务用车运行支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年文化旅游和广播电视局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

文化旅游和广播电视局2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 文化旅游和广播电视局办公用房0平方米，价值0万元。

2. 文化旅游和广播电视局共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车2辆； 应急保障用车1辆。

文化旅游和广播电视局2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,文化旅游和广播电视局2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共9个，实际编制绩效目标的项目共9个，涉及资金118.26万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政离退休（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。