中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会部门预算

（2024年）

目 录

第一部分中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购表

第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会是中国人民政治协商会议的地方组织，它在组织上接受中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委的领导，在业务上接受锦州市中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会组织的指导。目前中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会共有四个办公室，分别是综合办、经科办、宣教办、委员联络办。

（一）人民中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、负责中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会各专门委员会的工作，充分发挥中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会办公室的委托，组织中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会的理论、政策，调查研究地方中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

6、宣传人民中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会的方针政策、工作业绩和经验以及中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会委员的先进事迹，收集和反映中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会开展各项活动的有关后勤服务管理工作和中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会机关行政事务管理工作。

8、负责接待前来访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

9、参与中心工作。

（二）中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会会议主要工作职权

全体会议行使的职权：

1、选举中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会主席、副主席、常务委员和提案委员会成员；

2、听取和审议中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会常务委员会的工作报告、提案工作报告、提案办理情况报告，听取和讨论县人民政府工作报告、县人民法院工作报告、县人民检察院工作报告、县财政预算执行情况报告、县国民经济和社会发展计划执行情况报告。

3、讨论并通过有关决议；

4、参与对全县重要事务和重要问题的讨论，提出建议和批评。

常务委员会行使的职权：

1、召集并主持中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；

2、组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会所作的决议；

3、执行中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会全体会议的决议；

二、部门预算单位构成

纳入中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会

三、内设机构

综合办、委员联络办、经科办、宣教办。

第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年度收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年度收入总计366.70万元，支出总计366.70万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加69.6万元，增加23.4%。主要原因：人员变动。

二、关于中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年度收入预算情况说明

本年收入合计366.70万元，其中：财政拨款收入296.7万元，占80.91%，其中：一般公共预算财政拨款收入296.7万元，占100%；单位资金收入70万元，占19.09%，其中：其他收入70万元，占100%。

三、关于中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年度支出预算情况说明

本年支出合计366.70万元，其中：基本支出226.1万元，占61.66%；项目支出140.60万元，占38.34%。

四、关于中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年度财政拨款收支总预算296.7万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加30.31万元，增长11.36%。主要原因：人员工资增长。

五、关于中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出296.7万元，占本年支出合计的80.91%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.4万元，减少1.34%。主要原因：人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出296.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出291.7万元，占98.31%，社会保障和就业支出5万元，占1.69%

六、关于中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年度财政拨款基本支出226.10万元，其中：人员经费214.64万元，主要包括：基本工资106.90万元、津贴补贴31.92万元、奖金11.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.31万元、职工基本医疗保险缴费10.20万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金7.30万元、退休费5.00万元、对个人和家庭补助5.00万元、其他交通费用17.8万元；公用经费11.46万元，主要包括：办公费3.66万元、邮电费0.9万元、印刷费1.20万元、公务用车运行维护费5.7万元。

七、关于中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比上年无变化；公务用车购置及运行费支出预算5.7万元，占100%,同比上年无变化；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比上年无变化。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.7万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出5.7万元。主要用于车辆维修、保险、加油等。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

本单位2024年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会机关运行经费预算支出11.46万元，比2023年预算增加0.36万元，增加3.2%，人员变动经费调整。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1.中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会办公用房0平方米，价值0万元。

2. 中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会共有车辆2辆，其中：其中：一般公务用车2辆。

中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2024年，中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会共组织对3个项目设立了预算绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款70.6万元，占年初项目预算的100%。

一、委员活动经费25.2万元，占年初项目预算的35.69%，依据辽宁省委关于加强人民中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会工作的意见，对中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会委员进行培训，提高中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会委员参政议政的能力，从而更好的履行中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会委员职能。会议45万元，占年初项目预算的63.74%，根据人大、中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会两会需要，安排委员在大会期间的用餐、住宿等各项费用，完成大会所安排的各项日程。

三、电子会计档案建设项目经费0.4万元，占年初项目预算的0.57%。主要用于扩大增值税电子发票电子化报销、入账、归档试点等工作。

项目安排主要内容：按照现行法律法规，会计档案需保存30年，电子会计档案系统上线后对会计档案实现全流程、电子化管理，旨在解决纸质会计档案占地多，查找难，档案被污染、字迹消退、被篡改等问题，规范辖区行政事业单位会计档案管理，使档案管理符合相关政策和制度要求。

（五）民生预算支出情况公开

2024年中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会无公开教育、医疗卫生、社会保障和就业、涉农补贴等民生支出。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会事务（款）中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会会议（项）：反映各级中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会召开政治协商会议等专门会议的支出。

17.一般公共服务（类）中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会事务（款）委员视察（项）：反映中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会委员开展各类视察的支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。