开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会概况

一、主要职责

开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、办好会办企业、事业。

11、承办政府交办和有关部门委托事项。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会

三、内设机构

无

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年度收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年度收入总计38.15万元，支出总计38.15万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加9.76万元，增长34.38%。主要原因：增加基本户预算支出。

二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年度收入预算情况说明

本年收入合计38.15万元，其中：财政拨款收入29.15万元，占76.41%，其中：一般公共预算财政拨款收入29.15万元，占100%；单位资金收入9万元，占23.59%。其中：其他收入9万元；占100%。

三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年度支出预算情况说明

本年支出合计38.15万元，其中：基本支出25.95万元，占68.02%；项目支12.2万元，占31.98%。

四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年度财政拨款收支总预算38.15万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加9.76万元，增长34.38%。主要原因：增加基本户预算支出。

五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出29.15万元，占本年支出合计的76.41%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.76万元，增长2.68%。主要原因：人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出29.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28.56万元，占97.98%；社会保障和就业支出0.59万元，占2.02%。

六、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年度财政拨款基本支出25.95万元，其中：人员经费25.37万元，主要包括：基本工资12.02万元、津贴补贴4.35万元、奖金1.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.74万元、职工基本医疗保险缴费1.2万元、住房公积金0.86万元、退休费0.59万元、其他交通费用2.28万元；公用经费0.58万元，主要包括：办公费0.33万元、邮电费0.05万元、差旅费0.2万元。

七、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

本单位2024年无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

本单位2024年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会机关运行经费预算支出0.58万元，比2023年预算相比减少0.02万元，降低3.33%，原因是响应政策，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1.开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会办公用房176平方米，价值17万元。

2. 开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会共有车辆0辆，其中：

开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2024年，开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会共组织对3个项目设立了预算绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款12.2万元。

一、民主党派及开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会专项业务经费2.8万元，占年初项目预算的22.95%，主要是开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会会员业务活动经费项目。

项目内容：开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动，引领非公经济代表人士富而思源。促进“两个健康”有序发展，不断推动企业做大做强，引领非公经济人士为地方经济发展做贡献。

二、电子会计档案建设项目经费0.4万元，占年初项目预算的3.28%。主要用于扩大增值税电子发票电子化报销、入账、归档试点等工作。

项目安排主要内容：按照现行法律法规，会计档案需保存30年，电子会计档案系统上线后对会计档案实现全流程、电子化管理，旨在解决纸质会计档案占地多，查找难，档案被污染、字迹消退、被篡改等问题，规范辖区行政事业单位会计档案管理，使档案管理符合相关政策和制度要求。

三、单位实有资金项目经费9万元，占年初预算的73.77%。主要用于基本户关于机关单位人员的各项保险支出。

项目安排主要内容：及时准确的核算养老保险、医保、住房公积金的基数调整、申报及时、填报准确，保证机关人员及时缴纳各类保险。这对于保障机关人员生活、维护社会稳定发挥重要作用。保证形成完整的社会保障制度系统，不断增强机关人员的参保意识，确保职工的利益得到保障，从而真正体现社会统筹的养老、保险、保障的职能。

（五）民生预算支出情况公开

2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会无公开教育、医疗卫生、社会保障和就业、涉农补贴等民生支出。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）民主党派及开云手机官网入口·（中国）官方网站工商业联合会事务事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。