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第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站政协概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站政协2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2022年度机构运行信息表
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站政协2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站政协概况
一、主要职责
中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会（以下简称开云手机官网入口·（中国）官方网站政协或政协开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会）是中国人民政治协商会议的地方组织，它在组织上接受中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委的领导，在业务上接受锦州市政协组织的指导。目前开云手机官网入口·（中国）官方网站政协共有四个办公室，分别是综合办、经科办、宣教办、委员联络办。
（一）人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织省市政协委员进行视察活动。
4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。
6、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。
6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
8、负责接待来安访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。
9、参与中心工作。
（二）政协会议主要工作职权
全体会议行使的职权：
1、选举政协主席、副主席、常务委员和提案委员会成员；
2、听取和审议政协常务委员会的工作报告、提案工作报告、提案办理情况报告，听取和讨论县人民政府工作报告、县人民法院工作报告、县人民检察院工作报告、县财政预算执行情况报告、县国民经济和社会发展计划执行情况报告。
3、讨论并通过有关决议；
4、参与对全县重要事务和重要问题的讨论，提出建议和批评。
常务委员会行使的职权：
1、召集并主持政协全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；
2、组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省、市政协所作的决议；
3、执行政协全体会议的决议；
二、部门决算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站政协2022年部门决算编制范围的决算单位包括：
1、中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会
三、内设机构
综合办公室、委员联络办、经科办、宣教办。
第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站政协2022年度部门决算情况说明
一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站政协2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）关于开云手机官网入口·（中国）官方网站政协2022年度收入决算情况说明。
2022年度收入总计285.6万元，包括：
1.财政拨款收入285.6万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入285.6万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加39.53万元，增长16.06%，主要原因是人员变动，工资经费增加。
（二）关于县政协2022年度支出决算情况说明。
2022年度支出合计285.6万元，其中：
1.基本支出250.4万元，占支出总计的87.68%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出198.01万元，对个人和家庭的补助支出22.94万元，商品和服务支出29.45万元，资本性支出0万元。
2.项目支出35.2万元，占支出总计的12.32%，包括政协委员活动经费25.2万元、政协会议10万元等业务支出。
3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加39.53万元，增长16.06%，主要原因是人员变动，工资经费增加。
（三）年末结转和结余0万元。
我单位无年末结转和结余。与上年相比无变化。
二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站政协2022年度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
开云手机官网入口·（中国）官方网站政协2022年度财政拨款支出285.6万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出250.4万元，项目支出35.2万元。与2021年相比，财政拨款支出增加39.53万元，增长16.06%，主要原因是人员变动，工资经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
开云手机官网入口·（中国）官方网站政协2022年度一般公共预算财政拨款支出285.6万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出262.66万元，占91.97%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.94万元，占8.03%；医疗卫生支出0万元，占0%；农林水事务支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务支出0万元，占0%；商业服务业等事务支出0万元，占0%；国土资源气象等事务支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
1.2022年度一般公共服务支出262.66万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出为227.46万元，主要是人员工资福利，商品服务支出、资本性支出等支出。年初预算为196.59万元，完成年初预算的115.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加，人员经费增加。
（2）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出为10万元，主要是用于政协全委会的各项费用支出。年初预算为45万元，完成年初预算的22.22%，决算数大于年初预算数，原因是由于疫情影响，会期缩短，会议经费压减。
（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）支出为25.2万元，主要是政协委员培训、视察、调研等支出。年初预算为25.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2.社会保障和就业支出22.94万元，具体包括：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为22.94万元，主要是退休人员采暖补助等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员采暖补助在年初预算中列入人员经费中。
3.卫生健康支出0万元，具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出为0万元。
4.住房保障支出0万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出为0万元。
（三）财政拨款支出预决算具体情况。
开云手机官网入口·（中国）官方网站政协2022年度财政拨款支出年初预算为266.76万元，支出决算为285.6万元，完成年初预算的107.06%，其中：基本支出完成年初预算的127.37%，项目支出完成年初预算的50.14%。决算数大于预算数的主要原因：工资增加，人员经费增加。
（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站政协2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站政协2022年度一般公共预算财政拨款支出285.6万元，其中：基本支出250.4万元，项目支出35.2万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.53万元，增长16.06%，主要原因是人员变动，工资经费增加。
四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站政协2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站政协2022年度财政拨款基本支出250.4万元，其中：人员经费220.95万元，主要包括：基本工资115.03万元、津贴补贴32.34万元、奖金11.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费22.48万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费9.48万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金6.39万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费22.94万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费29.45万元，主要包括：办公费1.92万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.7万元、其他交通费用18.42万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。
五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站政协2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
开云手机官网入口·（中国）官方网站政协2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，达到预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为5.7万元，公务接待费支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算5.7万元，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相同。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。
2.公务用车购置及运行费支出5.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。其中：
公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费5.7万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。
3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相同。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费与上年相同。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站政协机关运行经费支出29.45万元，比2021年经费增加2.65万元，增长9.89%，原因是：人员变动，车补经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，开云手机官网入口·（中国）官方网站政协共有车辆4辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，政协对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金35.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。同时组织对本部门及1个所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额266.79万元，自评平均分99.45分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“委员活动经费”“政协会议”等两个项目开展了部门评价，涉及资金35.2万元。其中，对“委员活动经费”“政协会议”等项目委托财政部门等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是委员职责履行指标还需进一步加强，对于委员的履职能力还需进一步提升，通过培训学习、实践学习等多个渠道加强委员的履职能力;二是对社会发展提出建议和意见方案还需进一步加强;三是项目结构有待优化。下一步将采取以下措施加以改进：（一）重新明确项目定位，优化项目结构。（二）完善项目设置规则，聚焦重点，科学分类。（三）进一步加强和规范项目管理，规范项目各环节管理和实施。
2.项目绩效自评结果综述。
（1）“委员活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对于数量指标内的预算完成率、培训次数、调研、视察次数和时效指标内的完成及时率都已按部就班的完成。;二是社会效益指标内的对社会发展提出建议和意见方案还需进一步加强，委员要根据实际情况提出建议和意见，并且提出的建议和意见要合理;三是群众是委员提出建议和意见的出发点，群众的满意度就是委员提出建议和意见的认可度。所以，委员要多听取群众的意见，从实际情况着手，让群众真实获益。发现的主要问题：（一）项目设置的分类标准不够科学规范。（二）项目实施管理不够规范，相关制度不够完善。下一步改进措施：（一）重新明确项目定位，优化项目结构。对项目重新定位, 重新梳理项目内容，调整预算结构，明确项目实施的内容。（二）完善项目设置规则。针对项目本身设置考评指标，对现有三级指标进行全面梳理，聚焦重点，科学分类，全方面的对项目进行评估和考评，提高资金的使用效益。（三）进一步加强和规范项目管理。健全和完善相关管理制度，建立有效的监督考核机制，为规范项目管理和资金使用保驾护航。同时，严格执行相关管理制度，规范项目各环节管理和实施。
（2）“政协会议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为45万元，执行数为10万元，完成预算的22.22%。项目绩效目标完成情况：（一）对于数量指标内的预算完成率、政协全会次数、常委会议次数、提案审理工作、协商议政和时效指标内的完成及时率都已完成。（二）社会效益指标内的委员建言献策的职能指标还需加强，进一步加强意见和建议的实际性和可操作性。（三）需要公布的事项及时公布，接受群众的监督，对于群众提出的意见需认真对待，及时反馈意见。发现的主要问题：（一）项目实施内容和范围界定不够明确。政协会议项目内容在实施中包含政协全会和常委会议两部分，预算编审过程中统一预算，在项目实施过程中未界定哪部分属于政协全会，哪部分属于常委会议，这样不利于项目绩效管理，影响财政资金使用效益。（二）项目实施管理不够规范，相关制度不够完善。（三）缺少有效的监督考核机制和措施，导致一些不规范的情况发生。针对以上的问题，我单位下一步采取以下措施加大力度改正这些问题：（一）重新明确项目定位，优化项目结构。对项目重新定位, 重新梳理项目内容，调整预算结构，明确项目实施的内容。（二）完善项目设置规则。针对项目本身设置考评指标，对现有三级指标进行全面梳理，聚焦重点，科学分类，全方面的对项目进行评估和考评，提高资金的使用效益。（三）进一步加强和规范项目管理，建立有效的监督考核机制，严格执行相关管理制度，规范项目各环节管理和实施。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映政协全委会的各项会议支出。
19.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员培训、活动及视察等支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。
22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件： 2022年度中国人民政治协商会议辽宁省开云手机官网入口·（中国）官方网站委员会决算公开
