目录

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会概况

一、主要职责

(一)、维护职能。工会维护职工群众的合法权益和民主权利。包括：职工福利、劳动工资、劳动保护、劳动保险、劳动争议、生产安全、扶贫帮困、下岗职工再就业以及劳动法规的贯彻执行和监督。

(二)、建设职能。一是组织劳动竞赛、技术合作、技术攻关、合理化建议等活动，通过这些活动来促进经济发展；二是参与调节企业内部的经济关系和劳动关系，调动劳动者的生产积极性，增强经济发展的内在动力。

(三)、参与职能。工会代表和组织职工参与国家管理，参与社会事务管理，参与企、事业单位的民主管理，参与政府宏观决策发展的制定。

(四)、教育职能。工会对职工进行思想、政治、科学文化教育，不断提高职工的思想政治觉悟，提高文化素质，适应社会发展的需要，开展灵活多样、丰富多彩的思想、文化、技术教育活动。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会

三、内设机构

内设机构为四部一室，即：生产保护部，生活女工部，组织宣教部，财务部及办公室。

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年度部门决算情况说明

一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计237.86万元，包括：

1.财政拨款收入237.86万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入237.86万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%.

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加32.39万元，增长15.76%，主要原因是工资和保险增加;财政划拨县工会工会经费项目增加。

（二）关于开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计237.86万元，其中：

1.基本支出208.43万元，占支出总计的87.63%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出125.74万元，对个人和家庭的补助支出68.79万元，商品和服务支出43.33万元。

2.项目支出29.43万元，占支出总计的12.37%，主要是开展职工活动和为职工服务项目经费支出。

3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加32.39万元，增长15.76%，主要原因是工资和保险增加;财政划拨县工会工会经费项目增加。

（三）年末结转和结余0万元。

2022年无年末结转和结余。

二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年度财政拨款支出237.86万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出208.43万元，项目支出29.43万元。与2021年相比，财政拨款支出增加32.39万元，增长15.76%，主要原因：一是2022在职人员工资保险增加；二是开展职工活动和为职工服务项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出237.86万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出169.07万元，占71.08%；社会保障和就业支出68.79万元，占28.92%。

1.2022年度一般公共服务支出169.07万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为121.17万元，支出决算为113.39万元，完成年初预算的93.58%，主要是机关工作人员工资和保险等支出，决算数小于年初预算数的原因主要是2022年行政人员调走，工资保险减少，车补减少。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为787.68万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的3.74%，主要是开展职工活动和为职工服务项目经费等支出，决算数小于年初预算数的原因主要是2022年财政划拨基层工会经费专项未能拨付。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。支出为26.25万元，主要是事业单位人员工 资和保险等支出。年初预算为24.05万元，完成年初预算的109.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年事业编工资和保险增加。

2.社会保障和就业支出68.79万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）68.79万元，主要是退休人员丧抚金和遗属费补助支出，完成年初预算的2023.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是：2022年三名退休人员死亡，丧抚金支出增加65.39万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为0万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出为0万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出为0万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出0万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出为0万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

4.住房保障支出0万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出为0万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年度财政拨款支出年初预算为936.3万元，支出决算为237.86万元，完成年初预算的25.4%，其中：基本支出完成年初预算的140.24%，项目支出完成年初预算的3.74%。基本支出决算数大于预算数的主要原因：2022年工资和保险增加，退休死亡丧抚金增加，项目支出决算数小于预算数的主要原因是：2022年财政划拨基层工会经费专项未能拨付。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出237.86万元，其中：基本支出208.43万元，项目支出29.43万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.39万元，增长15.76%，主要原因：一是2022在职人员工资保险增加；二是开展职工活动和为职工服务项目经费增加。

四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年度财政拨款基本支出208.43万元，其中：人员经费194.53万元，主要包括：基本工资68.35万元、津贴补贴18.25万元、奖金9.28万元、伙食补助费0万元、绩效工资4.35万元、机关事业单位基本养老保险费14.52万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费6.05万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金4.06万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费2.36万元、退职（役）费0万元、抚恤金65.39万元、生活补助1.04万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费43.33万元，主要包括：办公费2.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.3万元、邮电费0万元、取暖费17.93万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费11.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.3万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，达到预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会机关运行经费支出43.33万元，比2021年增加29.02万元，增长202.80%。主要原因是工人文化宫取暖费和下拨工会经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会没有政府采购支出，因此政府采购支出为零。

（三）国有资产占用情况。

开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会所属资产系上级工会资产，不属于县级管理的国有资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金11.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59分。同时组织对本部门开展整体绩效自评，涉及金额237.86万元，自评平均分99.67分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“财政划拨县工会工会经费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金11.5万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：项目在开展过程中发现准备不充分，临时出现突发情况，措手不及，影响项目实施。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高思想认识；二是做好前期准备工作,列举多个备选方案；三是加强组织领导,保障项目正常有序开展。

2.项目绩效自评结果综述。

（1）“财政划拨县工会工会经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为228.48万元，执行数为11.5万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：一是开展职工活动;二是为职工服务。发现的主要问题及原因：一是准备不充足;二是项目开展过程中遇到突发情况无解决办法。下一步改进措施：一是提高思想认识；二是做好前期准备工作,列举多个备选方案；三是加强组织领导,保障项目正常有序开展。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

附件： 开云手机官网入口·（中国）官方网站总工会2022年部门决算公开