开云手机官网入口·（中国）官方网站财力保障中心部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站财力保障中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站财力保障中心2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站财力保障中心2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站财力保障中心概况

一、主要职责

(一)承担县直行政事业单位国有资产登记、统计工作,并为财政部门管理行政事业单位国有资产提供服务,配合开云手机官网入口·（中国）官方网站国有资产监督管理局监管县属企业国有资产。

(二)承担乡镇财政绩效评价、监管、财源建设指导、财政体制运行的事务性工作。

(三)受县直各部门、各单位委托,组织实施政府集中采购等事务性工作。

(四)统一办理县直行政事业单位的资金结算、会计核算、财务会计报表、会计档案管理业务。

(五)承担财政资金国库集中收付、预算执行动态监控、部门决算审查的事务性工作。

(六)承担预算编制审查、预算执行的事务性工作。

(七)贯彻落实上级的综合改革政策、参与拟定和实施我县的农村综合改革方案、资金使用及绩效评价的事务性工作。

(八)承担地方政府性债务管理、化解、风险防控的事务性工作。

(九)接受相关行政主管部门的业务指导和监督。

(十)承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站财力保障中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站财力保障中心

三、内设机构

综合事务部、资产事务部、财源建设部、政府采购事务部、会计集中核算部、国库收付部、预算编制审查部、农村综合改革部、债务事务部

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站财力保障中心部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站财力保障中心2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于财力保障中心2024年度收入支出预算总体情况说明

财力保障中心2024年度收入总计464.21万元，支出总计464.21万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各减少55.95万元，下降10.76%。主要原因是在职人员变动，人员经费减少。

二、关于财力保障中心2024年度收入预算情况说明

本年收入合计464.21万元，其中：财政拨款收入454.21万元，占97.85%，其中：一般公共预算财政拨款收入454.21万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入10万元，占2.15%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占100%，主要是单位实有资金；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于财力保障中心2024年度支出预算情况说明

本年支出合计464.21万元，其中：基本支出345.81万元，占74.49%；项目支出118.4万元，占25.51%。

四、关于财力保障中心2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

财力保障中心2024年度财政拨款收支总预算454.21万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各减少65.95万元，下降12.68%。主要原因是在职人员变动，人员经费减少。

五、关于财力保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

财力保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出454.21万元，占本年支出合计的97.85%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.95万元，下降12.68%。主要原因是在职人员变动，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

财力保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出454.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出451.15万元，占99.33%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.06万元，占0.67%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、关于财力保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

财力保障中心2024年度财政拨款基本支出345.81万元，其中：人员经费337.36万元，主要包括：基本工资183.17万元、津贴补贴10.31万元、绩效工资65.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.96万元、职工基本医疗保险缴费17.75万元、其他社会保障缴费5.49万元、住房公积金12.5万元、退休费3.06万元；公用经费8.45万元，主要包括：办公费3.45万元、印刷费1万元、手续费1万元、维修（护）费3万元。

七、关于财力保障中心2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算12万元，占100%,同比增减0万元，增长/下降0%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出12万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出12万元。主要用于公务用车燃料费及车保险。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

财力保障中心2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年财力保障中心无机关运行经费预算支出，与2023年预算相比，无变化。

（二）政府采购支出情况

2024年财力保障中心政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

财力保障中心2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 财力保障中心办公用房0平方米，价值0万元。

2. 财力保障中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。

财力保障中心2024年年初预算未安排房产、车辆等大宗资产购置。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,财政局2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金108.4万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。