目录

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站档案中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站档案中心2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站档案中心2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站档案中心概况

一、主要职责

（一）接收、征集、整理、保管、编纂各类档案资料与文献。

（二）开发、设计、展览各类档案资料与文献，开展对外宣传与交流活动。

（三）承担馆藏档案的保护、保密、开发利用、信息安全及数字化工作。

（四）承担档案业务的培训，推广、应用档案现代化管理技术工作。

（五）丰富离退休干部的精神文化生活，为离休干部提供相关服务。

（六）接受相关行政主管部门的业务指导和监督。

（七）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站档案中心2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站档案中心

三、内设机构

党政群工作部、档案工作部、县志工作部、干部人事档案工作部、老干部服务部

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站档案中心2022年度部门

决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站档案中心2022年度部门

决算情况说明

一、关于档案中心2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于档案中心2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计327.52万元，包括：

1.财政拨款收入327.52万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入327.52万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加27.86万元，增长9.3%，主要原因是人员经费增加。

（二）关于档案中心2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计327.52万元，其中：

1.基本支出280.17万元，占支出总计的85.54%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出259.9万元，对个人和家庭的补助支出5.01万元，商品和服务支出15.26万元，资本性支出0万元。

2.项目支出47.35万元，占支出总计的14.46%，包括档案管理专项业务经费10万元，关工委活动经费8.55万元，春节走访老干部5万元，老干部体检费2.5万元，《黑山年鉴》出版印刷费9.3万元，老干部报刊费2.5万元，老科联活动经费9.5万元等业务支出。

3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加27.86万元，增长9.3%，主要原因是人员经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、关于档案中心2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

档案中心2022年度财政拨款支出327.52万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出280.17万元，项目支出47.35万元。与2021年相比，财政拨款支出增加27.86万元，增长9.3%，主要原因：是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

档案中心2022年度一般公共预算财政拨款支出327.52万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出322.51万元，占98.47%；社会保障和就业支出5.01万元，占1.53%。

1.2022年度一般公共服务支出322.51万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他财政事务支出（项）支出为322.51万元，主要是人员经费和档案事业专项业务经费、关工委活动经费、春节走访老干部等支出。年初预算为296.64万元，完成年初预算的108.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出5.01万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为5.01万元，主要是企业离休干部采暖费、春节走访款支出，完成年初预算的79.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休干部的减少。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

档案中心2022年度财政拨款支出年初预算为302.97万元，支出决算为327.52万元，完成年初预算的108.10%，其中：基本支出完成年初预算的111.44%，项目支出完成年初预算的91.85%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于档案中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

档案中心2022年度一般公共预算财政拨款支出327.52万元，其中：基本支出280.17万元，项目支出47.35万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.86万元，增长9.3%，主要原因是人员经费增加。

四、关于档案中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

档案中心2022年度财政拨款基本支出280.17万元，其中：人员经费264.91万元，主要包括：基本工资147.73万元、津贴补贴15.27万元、奖金2.16万元、伙食补助费0万元、绩效工资38.83万元、机关事业单位基本养老保险费34.36万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费11.47万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.73万元、住房公积金7.34万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费2.88万元、退休费1.62万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.51万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费15.26万元，主要包括：办公费4.8万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.96万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于档案中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

档案中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，达到预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，无此项支出，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%。2022年公务接待累计0批次，0人，0万。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年档案中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位属事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年档案中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，档案中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，档案中心对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。同时组织对本部门及0个所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额302.97万元，自评平均分98.87分。

（2）部门评价情况。我部门属于其他运转类项目，未进行项目绩效自评。

2.项目绩效自评结果综述。

我部门属于其他运转类项目，未进行项目绩效自评。所以无项目绩效自评结果综述。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 附件：2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站档案中心部门决算