目录
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2022年度机构运行信息表
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心概况
按照省、市、县党委政府关于事业单位改革的统一部署，开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心由原开云手机官网入口·（中国）官方网站文化广电旅游局所属黑山阻击战纪念馆（开云手机官网入口·（中国）官方网站文物保护管理所）、开云手机官网入口·（中国）官方网站旅游发展中心、开云手机官网入口·（中国）官方网站文化馆（非物质文化遗产保护中心）、开云手机官网入口·（中国）官方网站图书馆、开云手机官网入口·（中国）官方网站文化旅游综合执法大队，开云手机官网入口·（中国）官方网站妇联所属开云手机官网入口·（中国）官方网站妇女儿童活动中心，黑山街道办事处所属文化服务中心，大虎山街道办事处所属文化服务中心共8家事业单位整合组建而成。于2018年8月9日上午，正式挂牌成立。
主要职能
（一）贯彻落实党的宣传文化指导思想；促进文化事业和旅游业发展。
（二）承担中心所属场馆管理工作；承担演艺文化活动策划工作；开展各类剧目的创作、制作和演出；开展演艺人才和影视制作人才培训等工作；负责组织协调县委、县政府举办的文化、旅游、体育领域各种大型活动。
（三）承担专业美术、摄影及相关艺术作品征集、创作、展览、收藏、研究工作；开展各类文化专业人才培养及相关交流活动；开展对基层各类文化人才的业务辅导工作；组织开展群众文化和群众文艺创作、普及、教育；开展青年文学工作者培训工作；开展群众文化艺术培训和普及工作。
（四）负责利用图书馆传播科学文化知识，提高人民群众科学文化素养。收集、整理、保存文化典籍和地方文献，提供查询、借阅及相关服务；开展图书馆学理论与方法研究。
（五）承担对纪念类场馆的维护管理，对各界群众进行爱国主义教育、革命传统教育工作及免费接待等服务工作；配合全县开展红色旅游的对外宣传工作；开展文物收集、整理、登编、保管及古建筑修缮工作；开展文物法规的宣传活动；负责文物档案资料信息的管理与研究工作；开展非物质文化遗产保护、抢救、利用等工作。
（六）负责协调配合全县旅游行业从业人员岗位培训工作；负责配合做好旅游行业相关资质的评定工作。
（七）收集社会公众对公共文化的需求信息；开展全县公共数字文化服务工作；为开展重大活动宣传提供相关服务。
（八）开展文化旅游产业研究与开发工作；促进文化旅游产业发展。
（九）承担为妇女儿童提供活动场所，开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动；开展各类兴趣培训，向儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育；开展妇女儿童心理、卫生保健、家庭教育、法律知识咨询；组织妇女儿童、社会团体开展对外的文化交流、交往活动，与妇女儿童群体有关的其他工作。
（十）协调配合体育活动和各类展会、文艺演出等大型活动，提供相关服务。
（十一）承担县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心2022年部门决算编制范围的决算单位包括：
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心
三、内设机构
1、综合办公室
2、组织编制人事部（党群部）
3、财务部
4、文化旅游事业部
5、妇女儿童活动部
四、分支机构
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站图书馆
2、开云手机官网入口·（中国）官方网站文化馆（非物质文化遗产保护中心）
3、黑山阻击战纪念馆
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心2022年度部门决算情况说明
一、关于文体中心2022年度收入支出决算总体情况说
明
（一）关于文体中心2022年度收入决算情况说明。
2022年度收入总计628.61万元，包括：
1.财政拨款收入628.61万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入628.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少64.54万元，下降9.31%，主要原因是本年纪念馆免费开放经费和辽沈战役黑山阻击战一0一高地遗址保护及展示工程款收入减少。
（二）关于文体中心2022年度支出决算情况说明。
2022年度支出合计628.61万元，其中：
1.基本支出436.9万元，占支出总计的69.5%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出410万元，对个人和家庭的补助支出10.46万元，商品和服务支出16.44万元，资本性支出0万元。
2.项目支出191.71万元，占支出总计的30.5%，包括包括图书馆购书费、报刊费、电子设备维护费、非税收入、图书馆免费开放经费；文化馆免费开放经费、东湖演出经费、文化馆非遗经费；纪念馆免费开放经费。
3.上缴上级支出 0万元。
4.经营支出 0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年收入减少64.54万元，下降9.31%，主要原因是本年纪念馆免费开放经费和辽沈战役黑山阻击战一0一高地遗址保护及展示工程款收入减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、关于文体中心2022年度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
文体中心2022年度财政拨款支出628.61万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出436.9万元，项目支出191.7万元。与2021年相比，财政拨款支出减少64.54万元，降低9.31%，主要原因：主要原因是本年纪念馆免费开放经费和辽沈战役黑山阻击战一0一高地遗址保护及展示工程款收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
文体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出628.61万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出618.15万元，占98.34%；社会保障和就业支出10.46万元，占1.66%。
1.2022年度文化旅游体育与传媒支出预算为523.58万元，支出决算为618.15万元，完成年初预算的118.06%，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为9万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的105.56%，主要是图书馆电子设备维护经费和购书费、报刊费。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，主要是文化馆非遗经费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是文化馆非遗经费增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为401.58万元，支出决算为473.6万元，完成年初预算的117.93%，主要是人员经费、非税收入等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元。决算数大于年初预算数的原因主要是文物保护经费增加。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为93万元，支出决算为99.57万元，完年初预算的107.06%，主要是纪念馆免费开放经费支出。决算数大于年初预算数的原因主要是2021年纪念馆免费开放经费在2022年列支。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为15.16万元，主要是图书馆、文化馆免费开放经费。决算数小于年初预算数的原因主要是财政图书馆电子阅览室工程未完工，拨款减少。
2.社会保障和就业支出10.46万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.22 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位生活补助支出（项）1.6万元，主要是遗属补助支出，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 4.64万元，主要是退休职工死亡抚恤金等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项没有年初预算，退休职工死亡后抚恤金增加。
（三）财政拨款支出预决算具体情况。
文体中心2022年度财政拨款支出年初预算为529.4万元，支出决算为628.61万元，完成年初预算的118.74%，其中：基本支出完成年初预算的109.94%，项目支出完成年初预算的145.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。
（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、关于文体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
文体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出628.61万元，其中：基本支出436.9万元，项目支出191.71万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.77万元，增长6.79%，主要原因：人员经费增加。
四、关于文体中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
文体中心2022年度财政拨款基本支出436.9万元，其中：人员经费420.46万元，主要包括：基本工资235.4万元、津贴补贴8.14万元、奖金0.01万元、伙食补助费0万元、绩效工资64.18万元、机关事业单位基本养老保险费48.48万元、职业年金缴费11.77万元、职工基本医疗保险缴费20.57万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费7.83万元、住房公积金13.63万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费4.22万元、退职（役）费0万元、抚恤金4.64万元、生活补助1.6万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费16.44万元，主要包括：办公费4.77万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费3万元、邮电费0.3万元、取暖费4.64万元、物业管理费0万元、差旅费0.25万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.46万元、租赁费0.37万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费1.65万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。
五、关于文体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
文体中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，达到预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年文体中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位是事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年文体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，文体中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是纪念馆工作用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，文体中心对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金65.45万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）74分。同时组织对本部门及0个所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额529.4万元，自评平均分93.45分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“博物馆纪念馆免费开放专项”、“美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金65.45万元。其中，对“博物馆纪念馆免费开放专项”、“美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项”等项目未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率的待加强;二是项目完成数量和质量有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算执行进度;二是积极争取资金;三是更好完成项目。
2.项目绩效自评结果综述。
（1）“博物馆纪念馆免费开放专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为93万元，执行数为42.29万元，完成预算的45.47%。项目绩效目标完成情况：项目的实施进一步确保我馆免费开放的正常运转，为广大群众进行爱国主义教育和革命传统教育提供了更好的参观环境，促进了文化产业的可持续发展，群众好评不断，满意度较高。发现的问题：在免费开放实施过程中，也存在一定的困难和问题，一是专业人员比较短缺；二是展陈面积相对不足。下一步改进措施：通过实施该项目，确保我馆免费开放的正常运转，为群众提供了更好的参观环境。
（2）“美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分89分。全年预算数为32万元，执行数为23.16万元，完成预算的72.36%。项目绩效目标完成情况：用于免费开放场所的日常维护及维修费用免和设备购置，举办馆内外活动，聘请专业老师进行业务辅导等等。项目的实施进一步确保两馆免费开放工作正常运行，弘扬优秀传统文化，促进了文化产业的可持续发展，群众好评不断，满意度较高。发现的问题：一是专业人员比较短缺；二是开放场所面积相对不足。下一步改进措施：进一步完善设施设备，强化日常管理，提升服务质量，多措并举，务求实效，切实推动免费开放工作再上新台阶。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目外其他用于文化和旅游方面的支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
附件：2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站文体旅游事业发展中心部门决算公开
