开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇人民政府部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇人民政府2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇人民政府2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇人民政府概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇人民政府2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、芳山镇人民政府

三、内设机构

党政综合办公室、财政经济办公室、公共服务与社会治理办公室、生态环保办公室、产业发展办公室

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇人民政府部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于芳山镇人民政府2024年度收入支出预算总体情况说明

芳山镇人民政府2024年度收入总计1643万元，支出总计1643万元。与2023年预算相比，收、支总计各增加44万元，增长2.75%。主要原因：城乡社区环境卫生项目、农村道路建设项目减少，单位实有资金项目增加。

二、关于芳山镇人民政府2024年度收入预算情况说明

本年收入合计1643万元，其中：财政拨款收入1143万元，占69.57%，其中：一般公共预算财政拨款收入1143万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入500万元，占30.43%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入500万元，占100%，主要是单位实有资金；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于芳山镇人民政府2024年度支出预算情况说明

本年支出合计1643万元，其中：基本支出613.75万元，占37.36%；项目支出1029.25万元，占62.64%。

四、关于芳山镇人民政府2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

芳山镇人民政府2024年度财政拨款收支总预算1143万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各减少456万元，减少28.52%。主要原因：城乡社区环境卫生项目、农村道路建设项目减少。

五、关于芳山镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

芳山镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出1143万元，占本年支出合计的69.57%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少456万元，减少28.52%。主要原因：城乡社区环境卫生项目、农村道路建设项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

芳山镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出1143万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出389.29万元，占34.06%；社会保障和就业支出18.74万元，占1.64%；卫生健康支出5.04万元，占0.44%；城乡社区支出49.58万元，占4.34%；农林水事务支出580.35万元，占50.77%；交通运输支出100万元，占8.75%。

六、关于芳山镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

芳山镇人民政府2024年度财政拨款基本支出613.75万元，其中：人员经费560.2万元，主要包括：基本工资250.33万元、津贴补贴101.71万元、奖金19.25万元、绩效工资35.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.59万元、职工基本医疗保险缴费27.16万元、住房公积金19.31万元、其他交通费用26.22万元、退休费10.3万元、生活补助8.44万元；公用经费53.55万元，主要包括：办公费42.43万元、水费1万元、电费4万元、取暖费6.12万元。

七、关于芳山镇人民政府2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

芳山镇人民政府2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年芳山镇人民政府机关运行经费预算支出53.55万元，比2023年预算减少2.18万元，减少3.91%。主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年芳山镇人民政府政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

芳山镇人民政府2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 芳山镇人民政府办公用房1700平方米，价值145.85万元。

2. 芳山镇人民政府共有车辆16辆，其中：其他车辆16辆，分别是宜居办调拨的垃圾清运车11辆、后装压缩车2辆、胶轮购机2辆、轮式装载机1辆。

芳山镇人民政府2024年年初预算未安排房产、车辆等大宗资产购置。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,芳山镇人民政府2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共10个，实际编制绩效目标的项目共10个，涉及资金1029.25万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务支出（款）计划生育服务支出（项）：反映计划生育服务支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。