开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇人民政府部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇人民政府2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇人民政府2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇人民政府概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇人民政府2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇人民政府

三、内设机构

党政综合办公室、财政经济办公室、公共服务与社会治理办公室、生态环保办公室、产业发展办公室

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇人民政府部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于胡家镇人民政府2024年度收入支出预算总体情况说明

胡家镇人民政府2024年度收入总计2415万元，支出总计2415万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加995万元，增长70.07%。主要原因：单位自有资金增加，增加了对农村环境保护的村屯环境卫生整治，提高了对村委会和党支部的补助标准。

二、关于胡家镇人民政府2024年度收入预算情况说明

本年收入合计2415万元，其中：财政拨款收入915万元，占37.89%，其中：一般公共预算财政拨款收入915万元，占37.89%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入1500万元，占62.11%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1500万元，占62.11%，主要是山地承包等收入；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于胡家镇人民政府2024年度支出预算情况说明

本年支出合计2415万元，其中：基本支出590.18 万元，占24.44%；项目支出1824.82万元，占75.66%。

四、关于胡家镇人民政府2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

胡家镇人民政府2024年度财政拨款收支总预算915万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各减少505万元，下降35.56%。主要原因：税收收入减少。

五、关于胡家镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

胡家镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出915万元，占本年支出合计的37.89%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少505万元，下降35.56%。主要原因：税收收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

胡家镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出915万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出346.8万元，占37.90%；社会保障和就业支出9.73万元，占1.06%；卫生健康支出2.88万元，占0.32%；节能环保支出79.02万元，占8.64%；农林水支出476.57万元，占52.08%。

六、关于胡家镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

胡家镇人民政府2024年度财政拨款基本支出590.18万元，其中：人员经费539.01万元，主要包括：基本工资240.84万元、津贴补贴100.62万元、奖金18.45万元、绩效工资38.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.08万元、职工基本医疗保险缴费26.51万元、住房公积金18.83万元、其他交通费用25.2万元、退休费6.79万元、生活补助2.94万元；公用经费51.17万元，主要包括：办公费28.22万元、邮电费2.4万元、取暖费8.55万元、差旅费2万元、维修（护）费10万元。

七、关于胡家镇人民政府2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

胡家镇人民政府2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年胡家镇人民政府机关运行经费预算支出51.17万元，比2023年预算减少22.34万元，下降30.39%。主要原因是响应上级号召压缩办公相关费用。

（二）政府采购支出情况

2024年胡家镇人民政府政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

胡家镇人民政府2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 胡家镇办公用房2375平方米，价值297.09万元。

2. 胡家镇共有车辆10辆，其中：其他车辆10辆，分别是宜居办调拨的垃圾清运车6辆、后装压缩车1辆、胶轮购机2辆，挂桶车1辆。

胡家镇2024年年初预算未安排房产、车辆等大宗资产购置情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,胡家镇人民政府2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共8个，实际编制绩效目标的项目共8个，涉及资金324.82万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出，有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治，畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。