目录
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站八道壕镇概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站八道壕镇2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2022年度机构运行信息表
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站八道壕镇2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站八道壕镇人民政府概况
一、主要职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四） 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六） 加强镇级财政的监督和管理。
（七） 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）制定全镇会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为。
（十一）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站八道壕镇2022年部门决算编制范围的决算单位包括：
开云手机官网入口·（中国）官方网站八道壕镇人民政府
三、内设机构
财政经济办公室、产业发展办公室、党政综合办公室、公共服务与社会治理办公室、生态环境办公室
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站八道壕镇2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站八道壕镇2022年度部门决算情况说明
一、关于八道壕镇2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）关于八道壕镇2022年度收入决算情况说明。
2022年度收入总计2993万元，包括：
1.财政拨款收入2993万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入2993万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加928.15万元，增长44.95%，主要原因是人员经费增加，专项收入增加。
（二）关于八道壕镇2022年度支出决算情况说明。
2022年度支出合计2993万元，其中：
1.基本支出408.3万元，占支出总计的13.64%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出332.07万元，对个人和家庭的补助支出52.16万元，商品和服务支出24.07万元，资本性支出0万元。
2.项目支出2584.7万元，占支出总计的86.36%，包括一事一议，农村道路维修等项目支出。
3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的 0%。
与上年相比，今年支出增加928.15万元，增长44.95%，主要原因是人员经费增加，专项收入增加。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余0万元，增长（降低）0%。
二、关于八道壕镇2022年度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
八道壕镇2022年度财政拨款支出2993万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出408.3万元，项目支出2584.7万元。与2021年相比，财政拨款支出增加928.15万元，增长44.95%，主要原因：一是人员经费增加；二是专项收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
财政局2022年度一般公共预算财政拨款支出2993万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出383.12万元，占12.8%；文化体育与传媒支出7.49万元，占0.25%；社会保障和就业支出82.06万元，占2.75%；医疗卫生支出85.67万元，占2.86%；城乡社区支出330万元，占11.03%；农林水事务支出1386.26万元，占46.32%；住房保障支出33万元，占1.11%；交通运输支出13万元，占0.42%，节能环保支出672.4万元，占22.46%。
1.2022年度一般公共服务支出383.12万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出274.32万元，主要是工资及公用经费等支出。年初预算为289.13万元，完成年初预算的94.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出为10万元，主要是其他财政组织事务等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年追加支出，没做预算。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务支出（款）信访事务（项）支出为55万元，年初预算为55万元，完成年初预算的100%，主要是差旅费、办公费等支出，决算数与年初预算数无差异。
（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出33.6万元，年初预算为80万元，完成年初预算的42%，主要是各村及社区党员活动室维修及建设支出，决算数小于年初预算数的原因主要是维修次数减少。
（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%，主要是市级选派干部补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年追加支出，没做预算。
2.文化体育与传媒支出7.49万元，包括：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出7.49万元，年初预算为 7.26 万元，主要是人员工资福利支出，完成年初预算的 3.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。
3.社会保障和就业支出82.06万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出15.97万元，主要是行政单位退休人员工资抚恤金等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年没做预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）支出13.13万元，主要是事业单位退休人员工资等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年没做预算。
（3）社会保障和就业支出（类）民政管理实务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0万元，支出决算为52.96万元，完成年初预算的100%，主要是社区居委会政务外网建设等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年追加支出，没做预算。
3.卫生健康支出85.67万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）计划生育事物（款）计划生育机构支出（项）支出为22.69万元，年初预算为22.55万元，完成年初预算的100.62%，主要是人员工资福利支出，决算数大于年初预算数的原因主要是主要是工资增长。
（2）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出为17.92万元，年初预算数为23.15万元，完成年初预算的77.41%。主要是八道壕人员工资福利支出，决算数小于预算数的原因主要是人员退休。
（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出为41.7万元，年初预算数为0万元，完成年初预算的100%。主要是八道壕卫生院人员职业年金支出，决算数大于预算数的原因主要是2022年追加支出，没做预算。
4.节能环保支出672.4万元，包括：
（1）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排（项）年初预算为85万元，支出决算为609.4万元，主要是温馨供暖公司脱硫项目支出，完成年初预算的716.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是维修项目增加。
（2）节能环保支出（类）污染减排（款）其他节能环保（项）年初预算为0万元，支出决算为63万元，主要是温馨供暖公司脱硫项目支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是维修项目增加，2022年没做预算。
5.城乡社区支出330万元，包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为126.74万元，支出决算为118万元。完成年初预算的93.1%，主要是八道壕镇及各村公共设施维修及建设项目。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为212万元，主要是环卫人员工资福利支出12万元，各村环境整治项目200万元, 完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是主要是2022年没做预算。
6.农林水支出1386.26万元。
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出为44.79万元，年初预算为122.74万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的36.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出为231万元，年初预算为97万元，主要是农村道路维修及建设支出，完成年初预算的238.14 %，决算数大于年初预算数的原因主要是维修道路增加,2022年没做预算。
（3）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出为655万元，年初预算为93万元，主要是黑水河道治理支出，完成年初预算的704.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是污水厂险段防汛项目，河道清理工程增加。
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助年初预算为0万元，支出决算为106.97万元，主要是一事一议道路建设、美丽乡村建设等支出，完成年初预算的100 %，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年追加支出，没做预算。
（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出为268.5万元，年初预算为158.07万元，主要是工资福利支出和村办公经费支出，完成年初预算的69.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是村干部工资上涨和离任妇待发放。
（6）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出为80万元，年初预算为0万元，主要是冮台村大鹏项目支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年追加支出，没做预算。
（9）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助支出（项）支出为88.44万元，年初预算为0万元，主要是村级公共设施维护支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年追加支出，没做预算。
7.交通运输支出13万元。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出为13万元，年初预算为0万元，主要是一事一议项目支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年追加支出，没做预算。
8.住房保障支出33万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出为33万元，年初预算为0万元，主要是农村贫困户危房改造等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年追加支出，没做预算。
（三）财政拨款支出预决算具体情况。
八道壕镇2022年度财政拨款支出年初预算为1177万元，支出决算为2993万元，完成年初预算的254.29%，其中：基本支出完成年初预算的87.84%，项目支出完成年初预算的362.93%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加，专项增加。
（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，与2021年度相比，政府性基金财政拨款收入、支出无变化。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2021年度相比，政府性基金财政拨款收入、支出无变化。
三、关于八道壕镇2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
八道壕镇2022年度一般公共预算财政拨款支出2993万元，其中：基本支出408.3万元，项目支出2584.7万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加928.15万元，增长44.95%，主要原因：一是人员经费增加；二是专项收入增加。
四、关于八道壕镇2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八道壕镇2022年度财政拨款基本支出408.3万元，其中：人员经费332.07万元，主要包括：基本工资223.89万元、津贴补贴45.86万元、奖金1.2万元、机关事业单位基本养老保险费38.71万元、职工基本医疗保险缴费14.38万元、住房公积金8.02万元、退休费11.35万元、抚恤金17.01万元、生活补助17.75万元、公用经费24.08万元，主要包括：办公费1万元、其他交通费用23.08万元。
五、关于八道壕镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
八道壕镇2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算0万元，达到预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比无变化。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少。比上年减少0万元，下降0%，主要原因是公务用车减少。其中：
公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。
3. 公务接待费0万元，2021年公务接待累计0批次，0人。2022年公务接待费与上年相比无变化。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年八道壕镇机关运行经费支出24.07万元，比2021年减少16.88万元，降低41.22%。主要原因是办公经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年八道壕镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，八道壕镇共有车辆13辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是垃圾清运车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我县已组织对县直部门2022年度预算项目支出全年开展绩效自评，乡镇暂未开展绩效评价工作。组织对本部门开展整体绩效自评，涉及金额1177万元，自评平均分83.8分。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各地政府用于接待群众来信来访方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）组织事务(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出（类）组织事务(款)其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
22.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他卫生健康支出（项）：反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
27.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排的支出。
28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他城乡社区公共设施的支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。。
31.农林水支出（类）农业农村(款)农业道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
33.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
34.农林水支出（类）扶贫(款)生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
35.农林水支出（类）农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
36.农林水支出（类）农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的支出（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37.农林水支出（类）农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
37.农林水支出（类）农村综合改革(款)其他农村综合改革示范试点补助支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
38.住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站八道壕镇人民政府决算
