目录

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站大兴乡2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站大兴乡2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站大兴乡概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政的方针、政策，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（四）承担乡镇本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度乡镇本级预算草案并组织执行；向乡镇人民代表大会报告乡镇本级年度财政预算及执行情况，执行乡镇人大批准的年度预算，向乡镇人大常委会报告决算；完善乡镇对下属部门的转移支付制度；指导下属部门财政管理工作。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规及政策，研究制定乡镇管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，监督检查财政资金使用管理情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（六）负责制定乡镇行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实施，管理行政事业单位国有资产。

（七）贯彻和执行国家关于政府内债管理的制度和政策，拟定我乡政府性债务管理制度和办法，防范债务风险；管理政府内债，制定基本管理制度。

（八）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（九）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（十）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站大兴乡人民政府2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

开云手机官网入口·（中国）官方网站大兴乡人民政府

三、内设机构

党政综合办公室（党建工作办公室）、产业发展办公室、公共服务与社会治理办公室、生态环保办公室。

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站大兴乡2022年度部门决算公开报表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站大兴乡2022年度部门决算情况说明

一、关于大兴乡2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于大兴乡2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计1497.24万元，包括：

1.财政拨款收入1497.24万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入1497.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%.

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加447.04万元，增长（下降）42.57%，主要原因：一是足球场建设专项收入增加；二是壮大村集体经济项目及交通运输项目收入增加。

（二）关于大兴乡2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计1497.24万元，其中：

1.基本支出314.92万元，占支出总计的21.03%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出248.01万元，对个人和家庭的补助支出11.54万元，商品和服务支出55.37万元，资本性支出0万元。

2.项目支出1182.32万元，占支出总计的78.97%，包括办公设备购置支出0万元，信访事务差旅费支出3万元，市下派干部补助9.18万元，村级党建经费16万元，足球场建设项目243万元，环境整治项目169.13万元，防汛项目建设300万元，一事一议道路建设55.42万元，村干部报酬、办公费及离任妇女主任补助132.57万元，对村集体经济补助150万元，村级道路建设63.35万元，其他公路水路运输支出10万元，农村危房改造项目26.75万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主

4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加447.04万元，增长42.57%，主要原因是一是足球场建设项目支出增加；二是壮大村集体经济项目及交通运输项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、关于大兴乡2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

大兴乡2022年度财政拨款支出1497.24万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出314.92万元，项目支出1182.32万元。与2021年相比，财政拨款支出增加447.04万元，增长42.57%，主要原因：一是足球场建设项目支出增加；二是壮大村集体经济项目及交通运输项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

大兴乡2022年度一般公共预算财政拨款支出1497.24万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出251.93万元，占16.83%；文化旅游体育与传媒支出243万元，占16.23%；社会保障和就业支出7.20万元，占0.48%；医疗卫生支出28.57万元，占1.91%；节能环保支出169.13万元，占11.29%；农林水事务支出697.3万元，占46.57%；交通运输支出73.35万元，占4.90%；住房保障支出26.75万元，占1.79%。

1.2022年度一般公共服务支出1497.24万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出为223.75万元，主要是公务员工资及政府运行经费等支出。年初预算为190.82万元，完成年初预算的117.26%，决算数大于年初预算数的原因：一是行政人员人数增加工资支出增加，二是行政人员工资普调工资及保险增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出为3万元，主要是信访差旅费等支出。年初预算为5万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的原因主要是出门办理信访事项减少，差旅费减少。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出为9.18万元，主要是下派干部补助等支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出没有进行年初预算。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出为16万元，主要是村级党建经费等支出。年初预算为12.8万元，决算数大于年初预算数的原因主要是增加此项支出的投入。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出为243万元，主要是足球场建设支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出没有进行年初预算

3.社会保障和就业支出7.2万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）支出为7.20万元，主要是行政离退休人员遗属等支出。年初预算为7.20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.卫生健康支出28.57万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出为2万元，主要疫情防控支出。年初预算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出为8.37万元，主要是计划生育人员工资及保险等支出。年初预算为7.67万元，完成年初预算的109.13%，决算大于预算数的主要原因是计生人员工资及保险增加。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出为1.92万元，主要是中心户长工资支出。年初预算为1.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（4）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出支（款）其他卫生健康支出（项）支出为16.28万元，主要是农合人人员工资及保险等支出。年初预算为14.92万元，完成年初预算的109.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是农合人员工资及保险增加。

5、节能环保支出169.13万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出为169.13万元，主要是用于农村环境整治等支出。年初预算为169.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、农林水支出697.3万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出为59.31万元，主要是农业人员工资及保险支出。年初预算为56.08万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是农业人员增资及社保缴费增加。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出为300万元，主要是防汛项目建设支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出没有进行年初预算。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出为55.42万元，主要各村一事一议道路修建建设支出，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出没有进行年初预算。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和党支部补助（项）支出为132.57万元，主要是村干部工资及办公费，年初预算为80.46万元，完成年初预算的164.77%，决算数大于预算数的原因主要是村干部工资于2021年村干部工资在2022年列支。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织补助（项）支出为150万元。主要是壮大村集体经济项目支出，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出没有进行年初预算。

7、交通运输支出，73.35万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出为63.35万元。主要是农村公路建设支出，年初预算为80万元，决算数小于年初预算数的原因主要是减少此项支出的投入。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出为10万元。主要是一事一议项目建设支出，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是是此项支出没有进行年初预算。

8.住房保障支出26.75万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出为26.75万元，主要是各村危房改造等支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出没有进行年初预算。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

大兴乡2022年度财政拨款支出年初预算为647万元，支出决算为1497.24万元，完成年初预算的231.41%，其中：基本支出完成年初预算的21.03%，项目支出完成年初预算的78.97%。决算数大/小于预算数的主要原因：一是上级专项支出年初没有进行预算；二是在职人员工资及保险增加。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于大兴乡2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

大兴乡2022年度一般公共预算财政拨款支出1497.24万元，其中：基本支出314.92万元，项目支出1182.32万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加447.04万元，增长42.56%，主要原因：一是足球场建设项目支出增加；二是壮大村集体经济项目及交通运输项目增加。

四、关于大兴乡2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大兴乡2022年度财政拨款基本支出314.92万元，其中：人员经费259.55万元，主要包括：基本工资137.1万元、津贴补贴53.75万元、奖金9.2万元、机关事业单位基本养老保险费27.29万元、职业年金缴费3.74万元、职工基本医疗保险缴费10.81万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金5.85万元、退休费2.5万元、生活补助9.04万元；公用经费55.37万元，主要包括：办公费11.27万元、印刷费2.11万元、电费4.09万元、邮电费0.30万元、取暖费5.76万元、差旅费0.57万元、维修（护）费1.25万元、、劳务费12.7万元、其他交通费用17.33万元、

五、关于大兴乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大兴乡2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，达到预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年无增减变化。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少无变化。

公务用车购置支出为0万元，比上年增减无变。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年增减无变化。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年大兴乡机关运行经费支出55.37万元，比2021年减少2.62万元，降低4.52%。主要原因是减少了办公费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年大兴乡无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，大兴乡共有车辆14辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车14辆，他用车主要是垃圾清运车，用于农村环境整治；；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我乡开展了整体绩效评价，项目绩效评价暂未开展。组织对本部门开展整体绩效自评，涉及金额647万元，自评平均分87.01分。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动主面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出支（款）其他卫生健康支出（项）：反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

26.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和党支部补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

附件:开云手机官网入口·（中国）官方网站大兴乡人民政府2022年部门决算