目录
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站镇安镇概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站镇安镇2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2022年度机构运行信息表
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站镇安镇2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站镇安镇人民政府概况
一、主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6 、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站镇安镇2022年部门决算编制范围的决算单位包括：
开云手机官网入口·（中国）官方网站镇安镇人民政府
三、内设机构
党政综合办公室（党建工作办公室），公共服务与社会治理办公室，财政经济办公室，产业发展办公室，生态环保办公室。
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站镇安镇2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站镇安镇2022年度部门决算情况说明
一、关于镇安镇2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）关于镇安镇2022年度收入决算情况说明。
2022年度收入总计2685.02万元，包括：
1.财政拨款收入2685.02万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入2685.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加394.18万元，增长17.21%，主要原因是公路建设财政拨款增加。。
（二）关于镇安镇2022年度支出决算情况说明。
2022年度支出合计2685.02万元，其中：
1.基本支出619.42万元，占支出总计的23.07%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出452.28万元，对个人和家庭的补助支出90.71万元，商品和服务支出76.43万元，资本性支出0万元。
2.项目支出2065.6万元，占支出总计的76.93%，主要包括一般公共服务方面项目73.18万元，卫生健康支出5.28万元，费改税项目支出393.12万元，农业方面项目支出440.59万元，交通运输项目支出1113.18万元，住房保障项目支出40.25万元。
3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的 0%。
与上年相比，今年支出增加530.18万元，增长24.6%，主要原因是公路建设支出增加。
（三）年末结转和结余0万元。
2022年末我单位无结余。
二、关于镇安镇2022年度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
镇安镇2022年度财政拨款支出2685.02万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出619.42万元，项目支出2065.6万元。与2021年相比，财政拨款支出增加530.18万元，增长24.6%，主要原因：公路建设支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
镇安镇2022年度一般公共预算财政拨款支出2685.02万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出476.85万元，占17.76%；文化旅游体育与传媒支出11.15万元，占0.41%；，科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出74.55万元，占2.78%；医疗卫生支出59.01万元，占2.2%；农林水事务支出910.03万元，占33.89%；交通运输支出1113.18万元，占41.46%；资源勘探电力信息等事务支出0万元，占0%；商业服务业等事务支出0万元，占0%；国土资源气象等事务支出0万元，占0%；住房保障支出40.25万元，占1.5%；其他支出0万元，占0%。
1.2022年度一般公共服务支出476.85万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出为348.49万元，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出。年初预算为315.78万元，完成年初预算的110.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是公务员数量增加以及补发公务员绩效工资。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出为20万元，主要是乡镇财政规范化建设等支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出是专项补助支出，年初无法预计。
（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出为55.18万元，主要是工资福利等支出。年初预算为55.05万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年增资及乡镇工作津贴等。
（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出为9.18万元，主要是市选派干部补助等支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出是专项补助支出，年初无法预计。
（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出为44万元，主要是村党建经费项目支出。年初预算为35.2万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出是专项补助支出，上级部门追加指标，每村追加0.4万元，我镇22个村共增加8.8万元。
2、 文化旅游体育与传媒支出为11.15万元，具体包括：
文化旅游体育与传媒支出（类） 文化和旅游（款）群众文化（项）支出11.15万元，主要是工资福利支出，年初预算为8.76万元，完成年初预算的127.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年增资及乡镇工作津贴等。
3.社会保障和就业支出74.55万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为64.44万元，主要是离休费和行政退休遗属补助等支出。年初预算为26.95万元，完成年初预算的239.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休死亡2人，抚恤金支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出为10.11万元，主要是事业退休人员遗属补助等支出。年初预算为12.66万元，完成年初预算的79.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是享受遗属补助的人员死亡，支出减少。
4.卫生健康支出59.01万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出26.85万元，主要是人口与计划生育服务站工资福利支出，年初预算为21.69万元，完成年初预算的122.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年增资及乡镇工作津贴等。
（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出5.28万元，主要是计划生育中心户长补助支出，年初预算为5.28万元，完成年初预算的100%。
（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出26.88万元，主要是新型农村合作医疗管理办公室人员工资福利支出。年初预算为25.12万元，完成年初预算的107.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022年增资及乡镇工作津贴等。
5.农林水支出910.03万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出76.32万元，主要是农业综合服务中心和农业经营服务站人员工资福利支出，年初预算为51.78万元，完成年初预算的147.39%，决算数大于年初预算数的原因主要2022年增资及乡镇工作津贴等。
（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出290.59万元，主要是村级水泥路建设支出，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出是专项补助支出，年初无法预计。
（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委会和党支部补助（项）支出393.12万元，主要是村办公补助和村干部报酬，年初预算为235.39万元，完成年初预算的167.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年村干部报酬在2022年发放。
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出150万元，主要是陈屯、下湾子村建设彩钢库房和购买农机具支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出是专项补助支出，年初无法预计。
6、交通运输支出1113.18万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出为1093.18万元，主要是维修东拉、东边等村道路支出。年初预算为375万元，完成年初预算的291.51%。决算数大于年初预算数的原因主要是根据财力情况，增加维修村级道路支出。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出为20万元，主要是西拉、景家等村水泥路建设支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出是专项补助支出，年初无法预计。
7、 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出40.25万元，主要是郭屯、东边等村危房改造支出，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是此项支出是专项补助支出，年初无法预计。
（三）财政拨款支出预决算具体情况。
镇安镇2022年度财政拨款支出年初预算为1305万元，支出决算为2685.02万元，完成年初预算的205.75%，其中：基本支出完成年初预算的119.63%，项目支出完成年初预算的262.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是公务员增加；二是大部分农业项目属于专项补助支出，年初无法预计；三是根据财力情况，增加维修村级道路支出。
（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、关于镇安镇2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
镇安镇2022年度一般公共预算财政拨款支出2685.02万元，其中：基本支出619.42万元，项目支出2065.6万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加394.18万元，增长17.21%，主要原因：农林水支出增加446.66万元，增加较多。
四、关于镇安镇2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
镇安镇2022年度财政拨款基本支出619.42万元，其中：人员经费542.99万元，主要包括：基本工资178.02万元、津贴补贴82.72万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资45.56万元、机关事业单位基本养老保险费101.79万元、职业年金缴费3.15万元、职工基本医疗保险缴费14.73万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金19.81万元、医疗费0万元、其他工资福利支出6.5万元、离休费18.23万元、退休费11.5万元、退职（役）费0万元、抚恤金38.5万元、生活补助10.96万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出11.53万元；公用经费76.43万元，主要包括：办公费24.61万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.49万元、电费0.94万元、邮电费0.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.08万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2.58万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用44.23万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。
五、关于镇安镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
镇安镇2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，达到预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：
公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。,
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年镇安镇机关运行经费支出76.43万元，比2021年增加9.65万元，增长14.45%。主要原因是2022年维修费用支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年镇安镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，镇安镇共有车辆33辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车33辆，其他用车主要是上级部门（县宜居办）调拨的固定资产:垃圾清运车。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我县县直部门已组织对2022年度预算项目支出开展绩效自评，但乡镇暂未开展此项工作。组织对本部门开展整体绩效自评，涉及金额1305万元，自评平均分79.38分。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
17.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站）、群众艺术馆支出等。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育机构（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货站（场）建设支出。
31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。
32.住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：开云手机官网入口·（中国）官方网站镇安镇人民政府2022年部门决算
