目录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站新立屯镇人民政府概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站新立屯镇人民政府2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站新立屯镇人民政府2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站新立屯镇人民政府概况

一、主要职责

（一）、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议 ，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）、加强镇级财政的监督和管理。

（七）、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成:

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站新立屯镇人民政府2022年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

开云手机官网入口·（中国）官方网站新立屯镇人民政府

三、内设机构：

财政经济办公室、产业发展办公室、公共服务与社会治理办公室、党政综合办公室（党建工作室）、生态环保办公室。

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站新立屯镇人民政府2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站新立屯镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、关于新立屯镇人民政府2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于新立屯镇人民政府2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计2069.75万元，包括：

1.财政拨款收入2069.75万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入2069.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加211.65万元，增长11.4%，主要原因：一是加大基础设施投入力度，修建水泥路；二是加大环境卫生整治投入。

（二）关于新立屯镇人民政府2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计2069.75万元，其中：

1.基本支出546.58万元，占26.4%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出337.87万元，对个人和家庭的补助支出46.03万元，商品和服务支出162.68万元；

2.项目支出1523.17万元，占73.6%，主要包括：新立屯各村田间水泥路砂石路建设费用448万元，新立屯镇十个村危房改造项目23万元、城乡社区环境卫生各村及社区公厕垃圾池修建维护项目421.79万元等。

3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加211.65万元，增长11.4%，主要原因：一是加大基础设施投入力度，修建水泥路；二是加大环境卫生整治投入。

（三）年末结转和结余0万元。

年末结转和结余0万元，与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、关于新立屯镇人民政府2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

新立屯镇人民政府2022年度财政拨款支出2069.75万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出546.58万元，项目支出1523.17万元。与2021年相比，财政拨款支出增加211.65万元，增长11.4%，主要原因：一是加大基础设施投入力度，修建水泥路；二是加大环境卫生整治投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

新立屯镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出2069.75万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出291.73万元，14.09%；文化旅游体育与传媒支出4.22万元，占0.2%；社会保障和就业支出84.19万元，占4.07%；卫生健康支出101.31万元，占4.89%；节能环保支出200万元，占9.66%；城乡社区支出563.75万元，占27.24%；农林水事务支出796.57万元，占38.5%；交通运输支出5万元，占0.24%；住房保障支出23万元，占1.11%。

1.2022年度一般公共服务支出291.73万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出为223.15万元，主要是工资福利、办公经费、遗属补助、住房公积金等支出。年初预算为253.04万元，完成年初预算的88%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出为27万元，主要是信访维稳、上访等支出。年初预算0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目为追加项目。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出为15万元，主要是经济建设考核奖励等支出。年初预算为0万元，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是该项目为追加项目。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出为2.38万元，主要是市委选调干部补助等支出。年初预算为0万元，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是该项目为追加项目。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）支出为24.2万元，主要是新华村新建文化活动广场购买活动器材费用。年初预算为59.2万元，完成年初预算的40.87%。

2.社会保障和就业支出84.19万元，具体包括：

（1）社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）决算支出39.72万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目为追加支出。

（2）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）决算支出41万元，年初预算为13.97万元，完成年初预算的293.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是丧葬费支出增加。

（3）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算支出3.47万元，年初预算为4.33万元，完成年初预算的80.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员死亡。

3.卫生健康支出101.31万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出为75万元，主要是疫情防控，年初预算0万元。决算数大于年初预算数的原因主要是该项目为追加项目。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出为11.75万元，主要是工资福利、住房公积金等支出。年初预算为22.19万元，完成年初预算的53%。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出为2.4万元，主要是中心户长支出。年初预算为2.4万元，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出为12.16万元，主要是工资福利、住房公积金等支出。年初预算为22.79万元，完成年初预算的54.8%。

4、住房保障支出23万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）支出为23万元，主要是危房改造等支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目为追加支出。

5、文化旅游体育与传媒支出4.22万元，具体包括：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出为4.22万元，主要是工资福利、住房公积金等支出。年初预算为7.35万元，完成年初预算的57.4%。

6、城乡社区支出563.75万元，包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出为28.57万元，主要是工资福利、住房公积金等支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出为535.18万元，主要是垃圾处理厂、环境卫生整治等支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要该项目为追加支出。

7、农林水支出796.57万元，主要包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业机构（项）支出为105.69万元，主要是工资福利、住房公积金等支出。年初预算为283.81万元，完成年初预算的37.24%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出为448万元，主要是修建农村道路等支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是道路修建增加。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出为3.2万元，主要是工资福利、住房公积金等支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出为40.03万元，主要是八家子村、王庄村、泉眼村村内水泥路建设。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出199.65万元，主要是对新立屯镇10个村村民委员会和党支部的补助。年初预算为117.84万元，完成年初预算的169%，决算数大于年初预算数的原因主要是村干部补助增加。

8、交通运输支出5万元，主要包括：

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出5万元，主要是2022年新立屯镇一事一议道路建设支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是项目追加。

9、节能环保支出200万元，主要包括：

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）支出200万元，主要是2022年新立屯镇供暖项目支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是项目追加。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

新立屯镇人民政府2022年度财政拨款支出年初预算为1112万元，支出决算为2069.75万元，完成年初预算的186.1%，其中：基本支出完成年初预算的90%，项目支出完成年初预算的301.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是加大基础设施投入力度，修建水泥路；二是加大环境卫生整治投入

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于新立屯镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

新立屯镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出2069.75万元，其中：基本支出546.58元，项目支出1523.17万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.65万元，增长11.4%，主要原因：一是加大基础设施投入力度，修建水泥路；二是加大环境卫生整治投入。

四、关于新立屯镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新立屯镇人民政府2022年度财政拨款基本支出546.58万元，其中：人员经费383.9万元，主要包括：基本工资176.79万元、津贴补贴70.31万元、奖金16.18万元，机关事业单位基本养老保险费49.38万元、职工基本医疗保险缴费16.5万元、住房公积金8.72万元、离退休费17.37万元,抚恤金25.35万元,生活补助3.31万元；公用经费162.68万元，主要包括：办公费2万元、电费0.59万元，其他交通费用160.1万元。

五、关于新立屯镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

新立屯镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，达到预算的0%，其中：因公出国（境）费预算数0万元，支出决算为0万元，达到预算的0%；公务用车购置及运行费预算数0万元，支出决算为0万元，达到预算的0%；公务接待费预算数0万元，支出决算为0万元，达到预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数为0，原因是原有公务用车上缴，公务招待费取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。与上年相比，无变化。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。与上年相比，无变化。其中：

公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行支出0万元。原因是公务用车上缴。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元，2022年公务接待累计0批次，0人。与上年相比，无变化，原因是取消公务招待费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年财政局机关运行经费支出162.68万元，比2021年增加134.36万元，增长474.44%。主要原因是办公费及人员的增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年新立屯镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，新立屯镇共有车辆11辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是垃圾清运车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我县县直部门已组织对2022年度预算项目支出开展绩效自评，但乡镇暂未开展此项工作。组织对本部门开展整体绩效自评，涉及金额1112万元，自评平均分80.2分。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（农村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款)农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款)群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：

反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

34.农林水支出（类）林业和草原(款)事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村水费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37.交通运输支出（类）公路水路运输(款)其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

38.节能环保支出（类）污染减排(款)其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开云手机官网入口·（中国）官方网站新立屯镇人民政府2022年部门决算