目录
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2022年度机构运行信息表
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇概况
一、主要职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受上级党委、政府的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇人民政府
三、内设机构
党政综合办公室、产业发展办公室、公共服务与社会治理办公室、生态环保办公室、财政经济办公室。
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇2022年度部门决算情况说明
一、关于芳山镇2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）关于芳山镇2022年度收入决算情况说明。
2022年度收入总计2012.41万元，包括：
1.财政拨款收入2012.41万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入2012.41万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加736.06万元，增长57.67%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。
（二）关于芳山镇2022年度支出决算情况说明。
2022年度支出合计2012.41万元，其中：
1.基本支出683.16万元，占支出总计的33.95%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出460.83万元，对个人和家庭的补助支出74.37万元，商品和服务支出147.96万元，资本性支出0万元。
2.项目支出1329.25万元，占支出总计的66.05%，包括商品服务支出69.81万元，对个人和家庭的补助支出470.64万元，资本性支出788.8万元。
3.上缴上级支出 0万元。
4.经营支出 0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加736.06万元，增长57.67%，主要原因是项目支出对个人和家庭的补助支出增加等。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少0万元，主要原因：本年无结转和结余资金。
二、关于芳山镇2022年度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
芳山镇2022年度财政拨款支出2012.41万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出683.16万元，项目支出1329.25万元。与2021年相比，财政拨款支出增加736.06万元，增长57.67%，主要原因：一是社会保障和就业支出行政单位离退休增加23.09万元；二是社会保障和就业支出事业单位离退休增加6.27万元；三是卫生健康支出重大公共卫生服务增加43.05万元；四是卫生健康支出其他计划生育事务支出增加5.04万元；五是节能环保支出水体增加50.41万元；六是农林水支出农村道路建设增加29.71万元；七是农林水支出对村级公益事业建设的补助增加20.79万元；八是农林水支出对村民委员会和村党支部的补助增加362.54万元；九是农林水支出对村集体经济组织的补助增加120万元；十是交通运输支出公路养护增加40万元；十一是交通运输支出其他公路水路运输支出增加10万元；十二是住房保障支出农村危房改造增加10万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
芳山镇2022年度一般公共预算财政拨款支出2012.41万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出421.38万元，占20.94%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出25.41万元，占1.26%；社会保障和就业支出36.21万元，占1.8%；卫生健康支出71.5万元，占3.55%；节能环保支出50.41万元，占2.5%；城乡社区支出63.4万元，占3.15%；农林水事务支出1276.85万元，占63.45%；交通运输支出50万元，占2.48%；资源勘探电力信息等事务支出0万元，占0%；商业服务业等事务支出0万元，占0%；国土资源气象等事务支出0万元，占0%；住房保障支出17.25万元，占0.86%；其他支出0万元，占0%。
1.2022年度一般公共服务支出421.38万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出为378.7万元，主要是政府行政在职人员经费及办公费等商品服务支出等支出。年初预算为292.65万元，完成年初预算的129.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政在职人员增加和调资等。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）支出为0.68万元，主要是市选派干部补助等支出。年初预算为0万元。
（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出为42万元，主要是党建经费等支出。年初预算为33.6万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的原因主要是村级党建经费增加等。
2.文化旅游体育与传媒支出25.41万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）支出为25.41万元，主要是农村文化中心工作人员经费等支出。年初预算为23.95万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是文化中心在职人员调资等。
3.社会保障和就业支出36.21万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为24.51万元，主要是行政退休人员丧抚金、遗属补助等支出。年初预算为0万元。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）支出为11.7万元，主要是事业退休人员丧抚金、遗属补助等支出。年初预算为0万元。
4.卫生健康支出71.5万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出为43.05万元，主要是疫情防控经费等支出。年初预算为0万元。
（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出为5.04万元，主要是计划生育中心户长补助等支出。年初预算为5.04万元，完成年初预算的100%。
（3）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出为23.41万元，主要是新型农村合作医疗工作人员经费等支出。年初预算为23.08万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员增资等。
5.节能环保支出50.41万元，具体包括：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出为50.41万元，主要是水源地补偿等支出。年初预算为0万元。
6.城乡社区支出63.4万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出为63.4万元，主要是社区环境整治等支出。年初预算为0万元。
7.农林水支出1276.85万元，具体包括：
（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出为219.43万元，主要是农业事业在职人员经费等支出。年初预算为110.93万元，完成年初预算的197.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员增加及调资等。
（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）支出为394.02万元，主要是村级道路建设等支出。年初预算为0万元。
（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出为113.82万元，主要是一事一议道路建设等支出。年初预算为0万元。
（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出为384.58万元，主要是费改税村干部报酬及村办公费等支出。年初预算为229.26万元，完成年初预算的167.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是村干部报酬及村办公费增加。
（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出为165万元，主要是扶持壮大村集体经济等支出。年初预算为0万元。
8.交通运输支出50万元，具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路（款）公路养护（项）支出为40万元，主要是农村道路维修养护等支出。年初预算为337.49万元，完成年初预算的11.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是农村道路维修养护支出减少等。
（2）交通运输支出（类）公路水路（款）其他公路水路运输支出（项）支出为10万元，主要是一事一议道路建设等支出。年初预算为0万元。
9.住房保障支出17.25万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出为17.25万元，主要是农村危房改造等支出。年初预算为0万元。
（三）财政拨款支出预决算具体情况。
芳山镇2022年度财政拨款支出年初预算为1056万元，支出决算为2012.41万元，完成年初预算的190.57%，其中：基本支出完成年初预算的151.61%，项目支出完成年初预算的219.57%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控、水源地退耕补偿、社区环境整治、一事一议村级道路建设、农村综合改革补助 、村级道路建设、农村危房险房维修改造补助等项目支出增加。
（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、关于芳山镇2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
芳山镇2022年度一般公共预算财政拨款支出2012.41万元，其中：基本支出683.16万元，项目支出1329.25万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加736.06万元，增长57.67%，主要原因：一是社会保障和就业支出行政单位离退休增加23.09万元；二是社会保障和就业支出事业单位离退休增加6.27万元；三是卫生健康支出重大公共卫生服务增加43.05万元；四是卫生健康支出其他计划生育事务支出增加5.04万元；五是节能环保支出水体增加50.41万元；六是农林水支出农村道路建设增加29.71万元；七是农林水支出对村级公益事业建设的补助增加20.79万元；八是农林水支出对村民委员会和村党支部的补助增加362.54万元；九是农林水支出对村集体经济组织的补助增加120万元；十是交通运输支出公路养护增加40万元；十一是交通运输支出其他公路水路运输支出增加10万元；十二是住房保障支出农村危房改造增加10万元。
四、关于芳山镇2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
芳山镇2022年度财政拨款基本支出683.16万元，其中：人员经费535.2万元，主要包括：基本工资267.29万元、津贴补贴69.41万元、奖金20.07万元、伙食补助费0万元、绩效工资16.97万元、机关事业单位基本养老保险费34.18万元、职业年金缴费3.49万元、职工基本医疗保险缴费14.49万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费7.24万元、住房公积金11.91万元、医疗费0万元、其他工资福利支出15.78万元、离休费0万元、退休费5.04万元、退职（役）费0万元、抚恤金27.82万元、生活补助44.51万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费147.96万元，主要包括：办公费3.02万元、印刷费0.95万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.58万元、电费5.9万元、邮电费0.26万元、取暖费23.06万元、物业管理费0万元、差旅费5.91万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费32.7万元、租赁费1.75万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费42.07万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费4.48万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用26.28万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。
五、关于芳山镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
芳山镇2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费0万元。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年芳山镇机关运行经费支出147.96万元，比2021年增加86.92万元，增长142.4%。主要原因是疫情防控支出增加等。
（二）政府采购支出情况。
2022年芳山镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，芳山镇共有车辆16辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是垃圾清运车辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我县县直各部门已组织对2022年度预算项目支出开展绩效自评，但乡镇暂未开展此项工作。组织对本部门开展整体绩效自评，涉及金额1056万元，自评平均分94.18分。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站）、群众艺术馆支出等。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
24.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
25.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。
附件： 开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇人民政府2022年部门决算
