开云手机官网入口·（中国）官方网站财政局局长 曹兵

县人民代表大会常务委员会：

我受县政府委托，根据预算法规定向本次常委会作出关于2018年财政预算调整方案的报告，请予审议。

一、调整原因

一是积极争取上级转移支付资金支持，使得今年的财力相应增加。

二是按照市财政局《关于2018年辽宁省政府公开发行置换一般债券（第二批）相关工作的通知》（锦财债管〔2018〕153号）、《关于2018年辽宁省政府公开发行置换专项债券（第四批）相关工作的通知》（锦财债管〔2018〕193号）、《关于2018年辽宁省政府公开发行置换一般债券（第五批）相关工作的通知》（锦财债管〔2018〕251号）及《关于做好2018年辽宁省政府公开承销地方政府置换一般债券（第六批）相关工作的通知》（锦财债管〔2018〕286号）的要求，市政府今年下达给我县的地方政府债券要纳入地方预算管理。

二、一般公共预算收支调整方案

（一）收入调整情况

1、上级补助收入调整情况。上级补助收入由年初预算的135577万元调整为144426万元，调增 8849万元。其中:均衡性转移支付补助增加 10416万元、县级基本财力保障机制奖补资金减少 1567万元。

2、调入预算稳定调节基金2469万元。2017年一共安排预算稳定调节基金14790万元，年初预算中调入使用7000万元，年中时追加支出调入使用5321万元，剩余2469万元全部调入使用。

3、调增调入资金868万元。

（二）支出调整情况

年初一般公共预算支出安排195700万元，年中执行时已经调整过一次支出预算，共追加支出5321万元。本次调整后支出预算为213207万元。

——追加支出14143万元，其中：

1、辽人社〔2018〕78号调资支出2008万元。从2018年1月1日起，对机关事业单位退休人员调整基本养老金，实际增加支出2008万元。

2、其他方面追加支出9235万元，其中：经济建设方面支出1780万元；债务方面支出1168万元；行政政法方面支出700万元；社会保障方面支出4170万元；教育科学文化方面支出306万元；农林水方面支出272万元；粮食商流方面支出833万元；综合物价方面支出6万元。

3、企业养老金风险金上解2900万元。

以上追加支出合计14143万元，除动支年初总预备费1957万元外，还需要追加预算12186万元。

（三）政府债务转贷收支调整

2018年我县共收到地方政府债券置换债务转贷收入7128万元。

安排地方政府债券置换债务转贷支出7128万元，其中：安排地方政府债券置换存量债务转贷支出2000万元，安排地方政府债券置换2018年到期债券5128万元。

三、调整后财政收支平衡情况

一般公共预算收入45470万元，上级补助收入144426万元，调入预算稳定调节基金14790万元，债务转贷收入7128万元，调入资金17537万元，收入来源合计229351万元。

一般公共预算支出213207万元，上解支出9016万元，债务还本支出7128万元，支出合计229351万元，当年财政收支平衡。

以上是对2018年收支预算的调整情况。

当否，请批示。

2018年12月10日