中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委机构编制委员会办公室（2024年）
目 录
第一部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委机构编制委员会办公室概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、内设机构
第二部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委机构编制委员会办公室2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购表
十、项目绩效目标表
十一、整体绩效目标表
第三部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委机构编制委员会办公室2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委机构编制委员会办公室概况
一、主要职责
（一）在县委、县政府和县机构编制委员会领导下，负责全县党委、政府机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
（二）贯彻执行党中央、国务院及省、市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案、机构编制管理的政策法规并监督实施。
（三）拟订县、乡（镇）机关机构改革方案并组织实施。
（四）负责县、乡（镇）机关的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批，协调县直部门的职能配置及调整，协调县直部门与乡（镇）之间的职责分工，审核县级议事协调机构的设立。
（五）拟订县直、乡（镇）事业单位机构改革方案并组织实施，配合行业管理体制改革，做好事业单位机构改革工作。
（六）负责全县事业单位机构设置、职责配置、人员编制、人员编制结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，严格按照国家、省、市规定的各类事业单位编制标准核定事业单位的人员编制。
（七）负责制订全县机关、事业单位机构编制管理办法和监督实施，负责机关、事业单位机构编制实名制管理，对全县机构编制具体事项实行专项办理和“一支笔”审核审批。
（八）负责全县机关、事业单位人员调动、人员录用的审核审批，负责实名制审核和审批全县机关、事业单位财政供养人员。
（九）监督检查全县机关及事业单位机构改革、机构设置、人员编制、领导职数配备、预算开支人数、行使职责等执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（十）按照国家、省、市关于事业单位法人登记管理的政策、法规和管理制度，依法对全县事业单位进行登记管理。
（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站县委编办2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委机构编制委员会办公室
三、内设机构
无
第二部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委机构编制委员会办公室
部门预算和“三公”经费预算公开表
第三部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委机构编制委员会办公室2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于县委编办2024年度收入支出预算总体情况说明
县委编办2024年度收入总计136.54万元，支出总计136.54万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加万元，增长161.37%。主要原因：成立机构编制事务服务中心，调入6人。
二、关于县委编办2024年度收入预算情况说明
本年收入合计136.54万元，其中：财政拨款收入96.54万元，占70.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入96.54万元，占100%；其他收入40万元，占100%，主要是单位实有资金项目用于各项保险支出等收入；
三、关于县委编办2024年度支出预算情况说明
本年支出合计136.54万元，其中：基本支出96.54万元，占70.7%；项目支出40万元，占29.3%。
四、关于县委编办2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
县委编办2024年度财政拨款收支总预算96.95万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加44.31万元，增长84.82%。主要原因：成立机构编制事务服务中心，调入6人。
五、关于县委编办2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
县委编办2024年度一般公共预算财政拨款支出96.54万元，占本年支出合计的70.7%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出44.31增加万元，增长84.82%。主要原因：成立机构编制事务服务中心，调入6人。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
县委编办2024年度一般公共预算财政拨款支出96.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出96.54万元，占100%
六、关于县委编办2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
县委编办2024年度财政拨款基本支出96.14万元，其中：人员经费91.02万元，主要包括：基本工资46.08万元、津贴补贴15.4万元、奖金4.68万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.31万元、职工基本医疗保险缴4.57万元、住房公积金3.22万元、退休费0.25万元、生活补助0.15万元、其他交通费用6.36；公用经费5.12万元，主要包括：办公费3.12万元、公务用车运行维护费2万元。
七、关于县委编办2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，同比增减0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出预算2万元，占100%，同比增减0万元，无变化；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，无变化。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出2万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车1辆，价值21.47万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车00辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。
公务用车运行支出3万元。主要用于用于日常公务用车保养维护费
3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。
八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明
县委编办2024年度无政府性基金财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年县委编办机关运行经费预算支出5.12 万元，比2023年预算增加1.45万元，增长14.45%。
（二）政府采购支出情况
无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
县委编办2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：
1. 县委编办位于集中办公区。
2. 县委编办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
县委编办2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,县委编办2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共2个，实际编制绩效目标的项目共2个，涉及资金40.4万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
