中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室概况

一、主要职责

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室是协助县委领导同志处理县委日常工作的综合办事机构，是县委决策的参谋机关。其主要职能是围绕全县党的建设、宏观经济发展等一系列重大问题开展调查研究，不断探索县委宏观决策的新思路，为县委决策提供科学的依据。主要工作职责是：

（一）严格督促中央、省、市、县委的决定和县委领导

的指示在基层的贯彻落实；围绕县委的中心工作和全县经济、社会生活、党的建设中具有方向性、倾向性、普遍性的问题进行各类专题调查研究，及时准确提供科学性的报告。

（二）负责起草审核县委、县委办文件和领导报告及讲

话，参与县委召开的大型工作会议的筹备、组织和服务工作。

（三）负责工业、农业、第三产业、精神文明建设等重

大问题的调查研究，探索其发展规律，揭示经济发展中出现的问题、矛盾，提出对策；研究市场经济条件下如何优化宏观管理，为县委科学决策提供依据；协助县委领导完成有关政策的起草和制定；参与县委大型会议的筹备和材料起草工作；积极向上级部门和新闻单位反映黑山工作，宣传黑山，提高我县知名度。

（四）根据县委的中心工作需要，搜集、整理和传输各

类信息和资料，反映热点、难点问题，先进经验，供领导决策参考。负责全县党委系统信息网络的组织、指导、协调和业务培训。

（五）围绕县委和政府中心工作，做好督查督办，认真

施行督查专报制度，对基层党委贯彻落实决策的工作动态、经验、问题、建议及时反馈，促进县委下达的各项任务的完成，保证县委、县政府的政令畅通。

（六）负责密码安全和密码通信的组织管理工作，负责

对县内配有密码、密码机的单位密码安全进行业务指导和检查工作，负责组织对处理完毕的党政系统的电报保管、移交工作以及对密码业务文件、资料、图纸的保管、销毁和立卷归案工作。

（七）负责保密组织网络建设，保密宣传及通联发工

作，定期做好保密复印、印刷单位的普查及检查工作，做好保密业务、技术教育培训工作。负责文书的收发、登记、传阅、催办和注办，定期做好文书材料的整理、立卷、保管、查阅与归档、清缴与销毁工作，负责文书的缮印与印信管理。

二、部门预算单位构成

纳入中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室

2、中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委党史研究室

三、内设机构

行政室、财务室、综合室、政研室、信息调研室、机要（保密）室

第二部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年度收入支出预算总体情况说明

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年度收入总计432.51万元，支出总计432.51万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加139.22万元，增长47.47%。主要原因是单位资金收入、支出增加。

二、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室 2024年度收入预算情况说明

本年收入合计432.51万元，其中：财政拨款收入312.51万元，占72.25%，其中：一般公共预算财政拨款收入312.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入120万元，占27.75%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入120万元，占100%，主要是单位实有资金收入；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年度支出预算情况说明

本年支出合计432.51元，其中：基本支出246.45万元，占56.98%；项目支出186.06万元，占43.02%。

四、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年度财政拨款收支总预算312.51万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加19.22万元，增长6.55%。主要原因是由于人员增加，导致人员经费增加。

五、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出312.51万元，占本年支出合计的72.25%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.22万元，增长6.55%。主要原因是由于人员增加，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出312.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出309.58万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出2.93万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

六、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年度财政拨款基本支246.45万元，其中：人员经费224.16万元，主要包括：基本工资106.22万元、津贴补贴40.03万元、奖金11.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.84万元、职工基本医疗保险缴费10.67万元、其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金7.65万元、其他交通费19.54万元、退休费2.93万元；公用经费22.29万元，主要包括：办公费7.29万元、公务用车运行维护费15万元。

七、关于中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算16.5万元，占100%,同比增加3万元，增长22.22%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出16.5万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出16.5万元。主要用于车辆燃油、保险、维修等。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室机关运行经费预算支出22.29万元，比2023年预算增加2.79万元，增长14.31%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室办公用房0平方米，价值0万元。

2. 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室共有车辆5辆，其中：应急保障用车4辆，机要通信用车1辆。

中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 中共开云手机官网入口·（中国）官方网站委办公室2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共5个，实际编制绩效目标的项目共5个，涉及资金186.06万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。