开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会
部门预算
（2024年）
目 录
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、内设机构
第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购表
十、项目绩效目标表
十一、整体绩效目标表
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会概况
一、主要职责
（一）常务委员会为县人民代表大会的常设机关，在县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
（二）负责领导或主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议。
（三）讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项。
（四）根据县人民政府的建议，决定对县行政区域内国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（五）监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作；联系县人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销人民政府的不适当的决定和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免和在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能任职的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选(决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案)。
（六）根据县长提名，决定县人民政府委、室、局的主任、局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；决定授予地方的荣誉称号。
二、部门预算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会
三、内设机构
综合办公室、人事选举工作委员会、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会
第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会部门预算和“三公”经费预算公开表
（略，格式见附件1）
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年度收入支出预算总体情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年度收入总计479.76万元，支出总计479.76万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加60.53万元，增长14.44%。主要原因：单位资金收支（其他收支）增加。
二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年度收入预算情况说明
本年收入合计479.76万元，其中：财政拨款收入370.76万元，占77.28%，其中：一般公共预算财政拨款收入370.76万元，占100%；单位资金收入109万元，占22.72%，其中：其他收入109万元，占100%，主要是养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、公益岗位人员保险、市人大代表经费等收入；上年结转和结余0万元。
三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年度支出预算情况说明
本年支出合计479.76万元，其中：基本支出277.26 万元，占57.80%；项目支出202.50万元，占42.20%。
四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年度财政拨款收支总预算370.76万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各减少48.47万元，减少11.56%，主要原因：在职人员和离休人员减少。
五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出370.76万元，占本年支出合计的77.28%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.47 万元，减少11.56%，主要原因：在职和离休人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出370.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出363.19万元，占97.96%；社会保障和就业支出7.57万元，占2.04%；。
六、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年度财政拨款基本支出277.26万元，其中：人员经费260.48万元，主要包括：基本工资126.59万元、津贴补贴40.07万元、奖金13.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.94万元、职工基本医疗保险缴费12.20万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金8.74万元、其他交通费22.48万元、退休费7.57万元；公用经费16.78万元，主要包括：办公费1.50万元、印刷费0.50万元、培训费0.20万元、邮电费0.30万元、会议费0.20万元、差旅费4.68万元、维修（护）费0.10万元、公务接待费0.30万元、公务用车运行维护费9.00万元。
七、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，同比无变化；公务用车购置及运行费支出预算9.00万元，占96.77%,同比无变化；公务接待费支出预算0.30万元，占3.23%,同比减少0.10万元，下降25%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出9.00 万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。
公务用车运行支出9.00万元。主要用于车辆的燃油费、维修维护费、保养费、过桥费、保险费、年检费。
3. 公务接待费0.30万元，2024年公务接待预计2批次，30人。
八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会机关运行经费预算支出16.78万元，比2023年预算减少1.22万元，减少6.78%。主要原因是人员减少，公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会无政府采购预算支出。
（三）国有资产占用情况
开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：
1. 开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会办公用房0平方米，价值0万元。
2. 开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年年初预算未安排房产、车辆等大宗资产购置情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4个，涉及资金202.50万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
17. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
