| 附表1： |
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收支预算总表 |
| 部门名称： |
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单位：万元 |
| 收 入 |
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支 出 |
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| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政收入 |
1,945.8 |
一、社会保障和就业 |
254.7 |
| 其中：政府性基金 |
855.7 |
城乡社区事务 |
1,947.5 |
| 二、非税收入 |
270.2 |
农业水事务 |
13.4 |
| 1、非税收入 |
270.2 |
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| 2、国有资产收益 |
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| 3、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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| 4、纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
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| 三、事业收入 |
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| 四、事业单位经营收入 |
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| 五、其他收入 |
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| 本年收入合计 |
2,216.0 |
本年支出合计 |
2,216.0 |
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| 收 入 合 计 |
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支 出 总 计 |
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| 附表2： |
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支出预算表 |
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| 部门名称： |
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单位：万元 |
| 科目代码 |
科目名称（类/款/项） |
合计 |
财政拨款（补助）收入 |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 |
国有资产收益 |
纳入预算管理的政府性基金收入 |
纳入专户管理的行政事业性收费收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
234.5 |
234.5 |
|
|
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| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
20.2 |
20.2 |
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| 212 |
01 |
01 |
行政运行 |
52.2 |
52.2 |
|
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| 212 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
28.0 |
28.0 |
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| 212 |
01 |
04 |
城管执法 |
62.9 |
62.9 |
|
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| 212 |
01 |
06< , /td>
| 工程建设管理 |
239.0 |
|
239.0 |
|
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| 212 |
01 |
07 |
市政公用行业市场监管 |
50.0 |
50.0 |
|
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| 212 |
01 |
09 |
住宅建设与房地产市场监管 |
465.0 |
|
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| 212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
128.7 |
80.0 |
|
|
48.7 |
|
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| 212 |
06 |
01 |
建设市场管理与监督 |
66.0 |
62.8 |
3.2 |
|
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| 212 |
13 |
02 |
城市公共设施 |
110.0 |
|
|
|
110.0 |
|
|
|
|
| 212 |
13 |
02 |
城市环境卫生 |
745.7 |
48.7 |
|
|
697.0 |
|
|
|
|
| 213 |
99 |
99 |
其他农林水利 |
13.4 |
13.4 |
|
|
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| |
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| 附表3： |
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| 财政拨款支出预算明细表 |
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| 部门名称： |
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单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
备注 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
254.7 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
254.7 |
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
234.5 |
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
20.2 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
1947.5 |
|
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
897.1 |
|
| 2120101 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
52.2 |
|
| 2120102 |
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |
28 |
|
| 2120104 |
城管执法 |
62.9 |
|
| 2120106 |
工程建设管理 |
239 |
|
| 2120107 |
市政公用行业市场监管 |
50 |
|
| 2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
465 |
|
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
128.7 |
|
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
128.7 |
|
| 21206 |
建设市场管理与监督 |
66 |
|
| 2120601 |
建设市场管理与监督 |
66, |
|
| 21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
855.7 |
|
| 2121301 |
城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出） |
110 |
|
| 2121302 |
城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出) |
745.7 |
|
| 213 |
农林水支出 |
13.44 |
|
| 21399 |
其他农林水支出 |
13.4 |
|
| 2139999 |
其他农林水支出 |
13.44 |
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| |
合计 |
2216 |
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| 附表4： |
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“三公”经费预算表 |
| 部门名称： |
单位：万元 |
| 项目 |
金额 |
| “三公”经费合计 |
12.12 |
| 1.因公出国（境）费 |
|
| 2.公务接待费 |
1.12 |
| 3.公务用车购置及运行费 |
11 |
| 其中： 公务用车购置费 |
|
| 公务用车运行费 |
11 |
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