开云手机官网入口·（中国）官方网站教育局部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站教育局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站教育局2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站教育局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站教育局概况

一、主要职责

(一)负责提出全县教育事业发展规划，制定年度计划，拟定教育体制改革政策。

(二)与制定筹措教育经费、教育投资的政策；监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责改善办学条件及校舍管理工作，按有关规定管理域外对我县的教育援助、教育贷款。

(三)指导全县各类教育的教育、教学改革；负责各级各类社会力量办学的审批和管理工作；负责各级各类学校的实验室建设和校办企业管理和校办企业证书的审批工作。

(四)组织对全县各级各类教育工作的督导与评估。

(五)指导全县各级各类学校的思想品德教育工作和体育卫生与艺术教育、国防教育工作。

(六)指导中小学内部管理体制改革；负责中小学、幼儿园教师资格认定的申报、审批工作和职称评定的申报、审批工作。

(七)负责全县中小学、幼儿园教师资格认定的申报、审批工作和职称评定的申报、审批工作。

(八)负责教育局党委所属支部（总支）党的建设工作；负责各级各类学校领导班子建设；负责教育系统思想政治工作和精神文明建设。

(九)负责教育系统纪检监察和党风廉政建设工作。

(十)负责全县教育基本信息的统计、分析和发布工作。

(十一)代县政府管理县语言文字工作委员会办公室。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站教育局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站教育局机关

2、开云手机官网入口·（中国）官方网站育才幼儿园

3、开云手机官网入口·（中国）官方网站第一幼儿园

4、开云手机官网入口·（中国）官方网站第二幼儿园

5、开云手机官网入口·（中国）官方网站北关实验学校

6、开云手机官网入口·（中国）官方网站南关校

7、开云手机官网入口·（中国）官方网站第一初级中学

8、开云手机官网入口·（中国）官方网站第二初级中学

9、开云手机官网入口·（中国）官方网站第三初级中学

10、开云手机官网入口·（中国）官方网站第四高级中学

11、开云手机官网入口·（中国）官方网站黑山中学

12、开云手机官网入口·（中国）官方网站第一高级中学

13、开云手机官网入口·（中国）官方网站业余体育学校

14、开云手机官网入口·（中国）官方网站青少年活动中心

15、开云手机官网入口·（中国）官方网站中等职业技术学校

16、开云手机官网入口·（中国）官方网站特殊教育学校

17、开云手机官网入口·（中国）官方网站教师进修学校

18、开云手机官网入口·（中国）官方网站八道壕镇幼儿园

19、开云手机官网入口·（中国）官方网站新立屯镇幼儿园

20、开云手机官网入口·（中国）官方网站大虎山镇幼儿园

21、开云手机官网入口·（中国）官方网站大虎山镇中心小学

22、开云手机官网入口·（中国）官方网站八道壕镇中心小学

23、开云手机官网入口·（中国）官方网站新立屯镇中心小学

24、开云手机官网入口·（中国）官方网站姜屯镇中心小学

25、开云手机官网入口·（中国）官方网站常兴镇中心小学

26、开云手机官网入口·（中国）官方网站胡家镇中心小学

27、开云手机官网入口·（中国）官方网站无梁殿镇中心小学

28、开云手机官网入口·（中国）官方网站芳山镇中心小学

29、开云手机官网入口·（中国）官方网站白厂门镇中心小学

30、开云手机官网入口·（中国）官方网站半拉门镇中心小学

31、开云手机官网入口·（中国）官方网站绕阳河镇中心小学

32、开云手机官网入口·（中国）官方网站励家镇中心小学

33、开云手机官网入口·（中国）官方网站新兴镇中心小学

34、开云手机官网入口·（中国）官方网站四家子镇中心小学

35、开云手机官网入口·（中国）官方网站小东镇中心小学

36、开云手机官网入口·（中国）官方网站镇安满族乡中心小学

37、开云手机官网入口·（中国）官方网站段家乡中心小学

38、开云手机官网入口·（中国）官方网站太和镇中心小学

39、开云手机官网入口·（中国）官方网站大兴乡中心小学

40、开云手机官网入口·（中国）官方网站薛屯乡中心小学

41、开云手机官网入口·（中国）官方网站英城子乡中心小学

42、开云手机官网入口·（中国）官方网站大虎山镇初级中学

43、开云手机官网入口·（中国）官方网站八道壕镇初级中学

44、开云手机官网入口·（中国）官方网站新立屯镇初级中学

45、开云手机官网入口·（中国）官方网站小东镇初级中学

46、开云手机官网入口·（中国）官方网站第三幼儿园

47、开云手机官网入口·（中国）官方网站第四幼儿园

48、开云手机官网入口·（中国）官方网站中小学生劳动实践教育学校

49、黑山一0一实验学校

50、开云手机官网入口·（中国）官方网站招生考试委员会办公室

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站教育局部门预算和“三公”经费预算公开表

（格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站教育局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于教育局2024年度收入支出预算总体情况说明

教育局2024年度收入总计77726.20万元，支出总计77726.20万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加23482.88万元，增长43.29%。主要原因：（1）工资调档，人员经费逐渐递增。；（2）单位资金纳入到2024年预算。

二、关于教育局2024年度收入预算情况说明

本年收入合计77726.2 万元，其中：财政拨款收入53277.38万元，占68.55%，其中：一般公共预算财政拨款收入53277.38万元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入1006.46万元，占1.29%；单位资金收入23442.36万元，占30.16%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23442.36万元，占100%，主要是单位基本户往来款收入；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于教育局2024年度支出预算情况说明

本年支出合计77726.2万元，其中：基本支出47644.25 万元，占61.3%；项目支出30081.95万元，占38.7%。

四、关于教育局2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

教育局2024年度财政拨款收支总预算53277.38万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加62.75万元，增长0.12%。主要原因：工资调档，人员经费逐渐递增。。

五、关于教育局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

教育局2024年度一般公共预算财政拨款支出53277.38万元，占本年支出合计的68.54%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.75 万元，增长0.12%。主要原因：工资调档，人员经费逐渐递增。。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

教育局2024年度一般公共预算财政拨款支出53277.38万元，主要用于以下方面：教育支出51160.37万元，占96.03%；社会保障和就业支出2117.01万元，占3.97%；

六、关于教育局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

教育局2024年度财政拨款基本支出47465.10万元，其中：人员经费47012.26万元，主要包括：基本工资24440.64万元、津贴补贴3688.07万元、奖金10.36万元、绩效工资7211.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费5106.80万元、职工基本医疗保险缴费2274.93万元、其他社会保障缴费537.92万元、住房公积金1602.25万元、其他交通费用17.46万元、离休费140.45万元、退休费793.05万元、抚恤金2.00万元、生活补助1186.66万元；公用经费452.84万元，主要包括：办公费9.96万元、印刷费1.30万元、手续费0.67万元、邮电费1.65万元、取暖费424.95万元、差旅费2.51万元、维修（护）费3.50万元、劳务费2.30万元、公务用车运行维护费6.00万元。

七、关于教育局2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算6万元，占100%,同比增减0万元，增长/下降0%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出6万元。主要用于两辆公车的日常燃油及维修。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

教育局2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年教育局机关运行经费预算支出452.84万元，比2023年预算减少9.28万元，降低2.01%。主要原因是取暖费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年教育局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

教育局2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1.教育局办公用房32667.54平方米，价值2325.88万元。

2. 教育局共有车辆2辆，其中：通信机要用车1辆，应急用车1辆

教育局2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,教育局2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共50个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共50个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共299个，实际编制绩效目标的项目共299个，涉及资金30081.95万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育支出（类）教育支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.教育支出（类）教育支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各类部门举办的学前教育支出。

18.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高等中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22.教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的各类初等职业教育支出。

23.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

24.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

25.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公金。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

30.其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。