开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局概况

一、主要职责

1.根据国家和省、市国民经济及社会发展规划，制定全县民政事业发展规划和年度计划； 2.负责城乡居民最低生活保障工作； 3.负责基层政权建设，社团管理、民间组织管理；4.负责行政区划和地名管理工作；5.负责全县民政事业费和全县民政对象转移支付资金、低保资金、专项资金和财务管理及审计工作；6.负责全县老龄工作。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局

三、内设机构

1、办公室

2、社会救助股

4、社会事务股

5、区划地名股

6、社会管理股

7、老龄办

8、计财股

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2024年度收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2024年度收入总计7396.42万元，支出总计7396.42万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加2117.39万元，增加40.1%。主要原因：特困人员、低保人员标准提高。

二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2024年度收入预算情况说明

本年收入合计7396.42万元，其中：财政拨款收入7396.42万元，占100%，其中：一般公共预算财政拨款收入6946.42万元，占93.9%,国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入450万元，占6.1%，其中：事业收入0万元，占0%，事业单位经营收入0万元，占0%，上级补助收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2024年度支出预算情况说明

本年支出合计7396.42万元，其中：基本支出121.56万元，占1.64%；项目支出7274.86万元，占98.36%。

四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2024年度财政拨款收支总预算7396.42万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加2117.39万元，增加40.1%。主要原因：特困人员、低保人员标准提高。

五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出6946.42万元，占本年支出合计的93.9%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加1649.39 万元，增加31.24%。主要原因：特困人员、低保人员标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出6946.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6946.42万元：基本支出121.56万元，项目支出6824.86万元。

六、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2023年度财政拨款基本支出121.56万元，其中：人员经费100.92万元，主要包括：基本工资45.45万元、津贴补贴14.31万元，奖金4.8万元，机关事业单位养老保险缴费9.99万元，职工医疗保险缴费4.37万元，其他社会保障缴费0.7万元，住房公积金3.13万元；商品和服务支出8.03，主要包括：其他交通费8.03万元；对个人和家庭的补助支出10.14万元，主要包括：离休费4.3万元，生活补助5.84万元。公用经费20.64万元，主要包括：办公费1.92万元、水费0.5万元、电费5万元，、取暖费4.22万元、公务用车运行维护费9万元。

七、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算9万元，占100%,同比无增减；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比无增减，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出9万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车3辆，价值55.68万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于0

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

民政局2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局机关运行经费预算支出63.95万元，比2023年预算减少4.7万元。主要原因是：单位经费压减。

（二）政府采购支出情况

2024年民政局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 民政局无属于自己办公用房。

2. 民政局共有一般公务用车3辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2024年，开云手机官网入口·（中国）官方网站民政局共6个项目支出设立了预算绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款6824.86万元，占年初项目预算的100%，主要是孤儿、老龄生活补助、60年代精简、精神病人、分散特困人员生活费、分散特困人员护理费、残疾人生活和护理两项补贴。

（五）民生预算支出情况公开

公开教育、医疗卫生、社会保障和就业、涉农补贴等民生支出情况，包括：

项目名称：老龄生活补助

预算规模：233.58万元

补助标准：90岁以上的每月补助100元；满100岁的每月补助500元。

发放程序：部门预算按月补款

资金分配结果：该项资金全额用于老年福利的补助支出。

项目名称：60年代精简人员补助

预算规模：22.06万元

补助标准：按照不同标准执行569/月、614/月、525/月。

发放程序：部门预算按月拨款

资金分配结果：全额用于60年代精简人员生活补助。

项目名称：孤儿生活补助

预算规模：259万元

补助标准：分散供养1400/月

发放程序：部门预算按月拨款

资金分配结果：全额用于孤儿的生活补助支出。

项目名称：分散供养特困人员生活补助、死亡补助

预算规模：2379万元

补助标准：农村特困生活费标准8556/年；城市特困生活标准12552/年；护理费标准为142/月、284/月、568/月

发放程序：部门预算按月拨款

资金分配结果：用于分散五保老人（城市、农村）的生活补助和护理补助、死亡补助。

项目名称：残疾人生活和护理两项补贴

预算规模：651万元

补助标准：生活补贴标准80/月，护理补贴标准80/月；

发放程序：部门预算按月拨款

资金分配结果：用于农村最低低保生活补助

项目名称：精神病人补助

预算规模：10万元

发放程序：部门预算按年拨款

资金分配结果：低保户精神病人医药费住院费。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）民政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16.一般公共服务（类）民政事务（款）其他民政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他民政事务方面的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。