开云手机官网入口·（中国）官方网站水利局部门预算
（2024年）
目 录
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站水利局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、内设机构
第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站水利局2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购表
十、项目绩效目标表
十一、整体绩效目标表
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站水利局2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站水利局概况
一、主要职责
(一)负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规、有关地方性法规和省、市政府规章，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综规划、防洪规划等重大永利规划。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作指导水利行业供水和乡镇供水工作。
(三)组织实施国家和省、市、县水利工程建设有关制度，负责提出县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
(五)负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
(六)指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作
(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导县内重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县河道采砂管理工作。指导全县水库工程管理工作。
(八)指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。
(九)负责水土保持工作，拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织县重点水土保持建设项目的实施
(十)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作
(十一)指导水利工程移民管理工作。拟订全县水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作
(十二)负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁部门和乡镇之间水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全县水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
(十三)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，组织实施我省水利行业的技术标准、规程规范。
(十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作，组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
(十五)县河长制办公室设在县水利局，承担全县河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。
(十六)按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。
(十七)完成县委、县政府交办的其他任务
二、部门预算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站水利局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站水利局
三、内设机构
机关党务办公室、河长制办公室、水保、移民及水库管理办公室、水利工程及水资源管理办公室、农村水利和规划计划管理办公室。
二、部门预算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站水利局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站水利局
三、内设机构
机关党务办公室、河长制办公室、水保、移民及水库管理办公室、水利工程及水资源管理办公室、农村水利和规划计划管理办公室。
第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站水利局部门预算和“三公”经费预算公开表
（略，格式见附件1）
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站水利局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于水利局2024年度收入支出预算总体情况说明
水利局2024年度收入总计315.26万元，支出总计315.26万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加186.46万元，增长144.77%。主要原因：新增单位资金项目。
二、关于水利局2024年度收入预算情况说明
本年收入合计315.26万元，其中：财政拨款收入115.26万元，占36.56%，其中：一般公共预算财政拨款收入115.26万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入200万元，占63.44%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入200万元，占100%，主要是单位资金项目收入；上年结转和结余0万元，占0%。
三、关于水利局2024年度支出预算情况说明
本年支出合计315.26万元，其中：基本支出84.86万元，占26.91%；项目支出230.4万元，占73.08%。
四、关于水利局2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
水利局2024年度财政拨款收支总预算115.26万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各减少13.54万元，减少10.51%。主要原因：在职人员减少，人员经费相应减少。
五、关于水利局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
水利局2024年度一般公共预算财政拨款支出115.26万元，占本年支出合计的36.56%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.54 万元，减少10.51%。主要原因：在职人员减少，人员经费相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
水利局2024年度一般公共预算财政拨款支出115.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.57万元，占6.56%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出107.69万元，占93.44%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、关于水利局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
水利局2024年度财政拨款基本支出84.86万元，其中：人员经费77.51万元，主要包括：基本工资35.45万元、津贴补贴10.76万元、奖金3.79万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.76万元、职工基本医疗保险缴费3.39万元、住房公积金2.43万元、其他社会保障缴费0.6万元、退休费4.59万元、生活补助2.98万元、其他交通费5.76万元、；公用经费7.35万元，主要包括：办公费0.55万元、印刷费0.55万元、手续费0.05万元、公务车运行维护费6万元、电费0万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、劳务费0万元。
七、关于水利局2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算6万元，占100%,同比增减0万元，增长/下降0%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出6万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。
公务用车运行支出6万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等支出。
3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。
八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明
水利局2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，增长0%。主要原因：本部门2024年无政府性基金预算安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年水利局机关运行经费预算支出7.35万元，比2023年预算减少0.25万元，减少3.40%。主要原因是压减公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年水利局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
水利局2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：
1. 水利局办公用房0平方米。
2. 水利局共有车辆0辆。
水利局2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,水利局2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金230.4万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。
19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
