开云手机官网入口·（中国）官方网站医疗保障局部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站医疗保障局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站医疗保障局2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站医疗保障局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站医疗保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。组织实施全县公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险政策和管理办法。

（二）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作。

（五）组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品和医用耗材集中采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）拟订并组织实施县乡医疗保险、公务员补助、大额医疗费用补充保险政策，指导全县医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十二）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站医疗保障局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站医疗保障局

三、内设机构

综合办公室。

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站医疗保障局部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站医疗保障局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于医疗保障局2024年度收入支出预算总体情况说明

医疗保障局2024年度收入总计70.83万元，支出总计70.83万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加11.77万元，增长19.93%。主要原因：保险基数增加及单位实有资金项目。

二、关于医疗保障局2024年度收入预算情况说明

本年收入合计70.83万元，其中：财政拨款收入60.83万元，占85.88%，其中：一般公共预算财政拨款收入60.83万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入10万元，占14.12%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占100%，主要是单位职工保险等收入；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于医疗保障局2024年度支出预算情况说明

本年支出合计70.83万元，其中：基本支出53.41万元，占75.41%；项目支出17.42万元，占24.59%。

四、关于医疗保障局2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

医疗保障局2024年度财政拨款收支总预算60.83万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加1.77万元，增长3%。主要原因：保险基数增加。

五、关于医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出60.83万元，占本年支出合计的85.88%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.77万元，增长3%。主要原因：保险基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出60.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；卫生健康支出60.83万元，占100%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、关于医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

医疗保障局2024年度财政拨款基本支出53.41万元，其中：人员经费49.25万元，主要包括：基本工资23.9万元、津贴补贴8.4万元、奖金2.61万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.5万元、职工基本医疗保险缴费2.35万元、住房公积金1.69万元、退休费0万元、生活补助0万元、其他交通费用4.8万元；公用经费4.16万元，主要包括：办公费1.16万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、劳务费0万元、公务用车运行维护费3万元。

七、关于医疗保障局2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算3万元，占100%,同比增减0万元，增长/下降0%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3 万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出3万元。主要用于汽车燃油及维修费。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

医疗保障局2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0 万元，增长0%。主要原因：无政府性基金财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年医疗保障局机关运行经费预算支出4.16万元，比2023年预算减少0.04万元，减少0.95%。主要原因是按要求压减人员经费。

（二）政府采购支出情况

2024年医疗保障局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

医疗保障局2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 医疗保障局办公用房0平方米，价值0万元。

2. 医疗保障局共有车辆1辆

医疗保障局2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,医疗保障局2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金17.42万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。