开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任，组织实施住房保障相关政策，拟订保障性住房规划，参与保障性住房资金安排有关工作，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任，组织实施住房政策，负责推进住房建设和住房制度改革，拟订全县住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（三）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织拟订县工程建设技术标准和定额，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

（五）指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全县房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织县房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

（六）规划并指导实施，指导城市建设规划编制并监督实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，指导城市规划区的绿化工作，会同相关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（七）负责城供暖、燃气、供水、污水处理、垃圾处理环境卫生等公用事业管理工作，负责或参与城乡公用事业有关建设工程质量监督和竣工验收，对与公用事业有关的工程施工进行监督。

（八）负责城乡园林绿化管理工作，参与对城市重点建设项目设计方案中的园林绿化设计和绿地率的审核工作。

（九）负责城市综合管理的组织、协调、指导和监督检查工作，负责城市管理有关政策法规的宣传教育工作。

（十）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导村镇建设规划监督检查及全县重点镇建设。配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（十一）指导和监督检查全县各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防。

（十二）承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十三）承担推进建筑节能、城镇减排的责任，拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（十四）负责拟订城管执法的政策和制度措施，负责全县城管执法工作，开展城管执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。

（十五）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十六）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。加强对全县城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。

（十九）有关职责分工。

关于污水处理方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。生态环境部门负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局

三、内设机构

综合办公室、党务办公室、计财股、村镇办、信访办、开发办、工程股、安全燃气办、管理股、物业办。

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年度收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年度收入总计6410.27万元，支出总计6410.27万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加1015.88万元，增长18.83%。主要原因：增加实有资金账户预算。

二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年度收入预算情况说明

本年收入合计6410.27万元，其中：财政拨款收入5410.27万元，占84.40%，其中：一般公共预算财政拨款收入5110.27万元，占94.45%；政府性基金预算拨款收入300.00万元，占5.55%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入1000.00万元，占15.60%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1000万元，占100.00%，主要是单位实有资金收入；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年度支出预算情况说明

本年支出合计6410.27万元，其中：基本支出188.29万元，占2.94%；项目支出6221.98万元，占97.06%。

四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年度财政拨款收支总预算5410.27万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加15.88万元，增长0.29%。主要原因：增加污水处理费代收手续费预算。

五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出5110.27万元，占本年支出合计的79.72%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少284.12万元，降低5.27%。主要原因：开云手机官网入口·（中国）官方网站人民防空办公室划出。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出5110.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.98万元，占3.13%；节能环保支出2149.44万元，占42.06%；城乡社区支出2944.85万元，占54.81%。

六、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年度财政拨款基本支出188.29万元，其中：人员经费144.62万元，主要包括：基本工资61.78万元、津贴补贴21.78万元、奖金8.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.01万元、职工基本医疗保险缴费6.06万元、其他社会保障缴费1.00万元、住房公积金4.34万元、对个人和家庭的补助15.98万元、其他交通费用11.52万元；公用经费43.67万元，主要包括：办公费3.07万元、水费3.20万元、电费2.80万元、取暖费28.60万元、公务用车运行维护费6.00万元。

七、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算6.00万元，占100%，与去年相比无变化；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出6.00万元。主要用于车辆燃油、维修及车保险。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年度政府性基金财政拨款收入预算300.00万元，支出预算300.00万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加300.00万元，增长100.00%。主要原因：新增污水处理设施建设和运营项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局机关运行经费预算支出43.67万元，比2023年预算减少14.27万元，降低24.63%。主要原因是节约支出。

（二）政府采购支出情况

2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局办公用房562.46平方米，价值249.34万元。

2. 开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局共有车辆1辆，其中：一般公务用车Passat领域价值15.04万元

开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,开云手机官网入口·（中国）官方网站住房和城乡建设局2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共8个，实际编制绩效目标的项目共8个，涉及资金6221.58万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。