锦州市社会保险事业管理局开云手机官网入口·（中国）官方网站分局部门预算
（2024年）
目 录
第一部分 锦州市社会保险事业管理局开云手机官网入口·（中国）官方网站分局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、内设机构
第二部分 锦州市社会保险事业管理局开云手机官网入口·（中国）官方网站分局2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购表
十、项目绩效目标表
十一、整体绩效目标表
第三部分 锦州市社会保险事业管理局开云手机官网入口·（中国）官方网站分局2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 锦州市社会保险事业管理局开云手机官网入口·（中国）官方网站分局概况
一、主要职责
（一）按照建立完善社会保险管理体制的要求，依据有关法规和政策，拟定社会保险经办机构进行社会保险登记、审核社会保险缴费申报、开展社会保险费征缴以及办理保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作的办事程序与操作规范并组织实施。
(二)、拟定社会保险经办机构管理社会保险缴费记录、档案和个人账户的业务工作规范并组织实施
(三)、负责全县社会保险基金的支付、管理、运营和缴费基数的核定
(四)、负责经办企业单位职工的基本养老保险、失业保险、工伤保险、丧葬费办理，退休人员档案管理业务
（五）、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策。
二、部门预算单位构成
纳入锦州市社会保险事业管理局开云手机官网入口·（中国）官方网站分局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、锦州市社会保险事业管理局开云手机官网入口·（中国）官方网站分局
三、内设机构
综合科,个人账户管理科,个体人员管理科,社发社服科 ,工伤科,档案管理中心
第二部分 锦州市社会保险事业管理局开云手机官网入口·（中国）官方网站分局部门预算和“三公”经费预算公开表
（略，格式见附件1）
第三部分 锦州市社会保险事业管理局开云手机官网入口·（中国）官方网站分局2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站社保局2024年度收入支出预算总体情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站社保局2024年度收入总计278.26万元，支出总计278.26万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加46.61万元，增加20.12%。主要原因：单位自有资金纳入预算。
二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站社保局2024年度收入预算情况说明
本年收入合计278.26万元，其中：财政拨款收入278.26万元，占100%，其中：一般公共预算财政拨款收入218.26万元，占78.44%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入60万元，占21.56%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60.00万元，占100%，主要是职工养老、医疗保险，住房公积金等业务支出；公益岗人员岗位补贴支出；银行利息收入；上年结转和结余0万元，占0%。
三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站社保局2024年度支出预算情况说明
本年支出合计278.26万元，其中：基本支出196.62万元，占70.66%；项目支出81.64万元，占29.34%。
四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站社保局2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站社保局2024年度财政拨款收支总预算278.26万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加46.61万元，增长20.12%。主要原因：单位自有资金纳入预算。
五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站社保局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
开云手机官网入口·（中国）官方网站社保局2024年度一般公共预算财政拨款支出218.26万元，占本年支出合计的78.44%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.39 万元，减少5.78%。主要原因：人员减少，经费正常压减。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
开云手机官网入口·（中国）官方网站社保局2024年度一般公共预算财政拨款支出218.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出218.26万元，占100%；一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站社保局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站社保局2024年度财政拨款基本支出196.62万元，其中：人员经费178.36万元，主要包括：基本工资81.33万元、津贴补贴37.32万元、奖金8.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.75万元、职工基本医疗保险缴费8.66万元、住房公积金6.18万元、其他交通费12.66万元、退休费2.59万元、生活补助1.49万元；公用经费18.26万元，主要包括：办公费0.86万元、印刷费0.30万元、水费1.90万元、电费6.60万元、邮电费0.60万元、取暖费6.30万元、物业管理费0.80万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.40万元。
七、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站社保局2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算3.00万元，占100%,同比增减0万元，增长/下降0%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。
公务用车运行支出3.00万元。主要用于车辆燃油费、维修费及保险费用。
3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。
八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站社保局2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站社保局机关运行经费预算支出18.26万元，比2023年预算减少0.74万元，减少3.89%。主要原因是人员减少，正常压减。
（二）政府采购支出情况
2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站社保局政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
开云手机官网入口·（中国）官方网站社保局2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：
1. 社保局办公用房为政府安排用房。
2. 社保局共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
开云手机官网入口·（中国）官方网站社保局2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无房产和车辆的购置
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,社保局2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共…个，实际编制绩效目标的项目共0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。
15.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
