辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会

部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会

2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会

2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 辽宁锦州庞河经济开发区概况

一、主要职责

1、负责组织制定园区的发展战略及中长期发展计划，组织编制园区的土地利用，环境保护规划和建设总体规划、控制性规划、详细规划，并报县政府审批。

2、协助规划、土地、房产部门规划和管理园区规划范围内已依法取得土地使用权的土地和房地产。代理和协助项目业主办理用地有关手续。

3、负责组织园区内各类项目的规划、建设、环保等的报批，负责园区内建设工程项目的造地、定点、规划（即一书两证）的报批工作。委托有资质的单位负责园区建设工程项目的质量监督和管理工作，建设和管理园区内各类公共设施。

4、对进入园区的符合园区功能定位范围的投资项目实行登记备案。

5、负责园区的招商引资和项目洽谈工作。

6、负责管理和经营园区内政府授权的国有资产，确保其保值增值，负责管委会的财务管理。

7、负责管委会的劳动人事、社会保障管理，统筹园区内人才劳动力资源的开发利用。

8、负责园区的安全生产管理。

9、联系财政、审计、税务、土地、规划、安监、公安、工商、金融、海关、检验检疫等部门在园区开展有关业务。

10、县政府交办的其它职责

二、部门预算单位构成

纳入辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、辽宁锦州庞河经济开发区管理委员会

三、内设机构

党政综合办公室

财政办公室

经济运行中心

投资促进服务中心

企业服务中心

第二部分 辽宁锦州庞河经济开发区部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 辽宁锦州庞河经济开发区2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于庞河经济开发区2024年度收入支出预算总体情况说明

庞河经济开发区2024年度收入总计357.66万元，支出总计357.66万元。与2022年预算相比，收入、支出总计各增加139.3万元，增长64%。主要原因：新考录11人，人员增加，经费增加；单位资金收入80万元。

二、关于庞河经济开发区2024年度收入预算情况说明

本年收入合计357.66万元，其中：财政拨款收入277.66万元，占77.63%，其中：一般公共预算财政拨款收入277.66万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入80万元，占22.37%，其中：事业收入0万元，占0%，主要是0等收入；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80万元，占100%，主要是单位资金收入；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于庞河经济开发区2024年度支出预算情况说明

本年支出合计357.66万元，其中：基本支出196.26万元，占55%；项目支出161.4万元，占45%。

四、关于庞河经济开发区2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

庞河经济开发区2024年度财政拨款收支总预算277.66万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加59.3万元，增长27%。主要原因：新考录11人，人员增加，经费增加。

五、关于庞河经济开发区2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

庞河经济开发区2024年度一般公共预算财政拨款支出277.66万元，占本年支出合计的78%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.3万元，增长27%。主要原因：新考录11人，人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

庞河经济开发区2024年度一般公共预算财政拨款支出277.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出65万元，占23.4%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出212.02万元，占76.4%；农林水支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%; 社会保障和就业支出0.64万元，占0.2%。

六、关于庞河经济开发区2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

庞河经济开发区2024年度财政拨款基本支出196.26万元，其中：人员经费180.07万元，主要包括：基本工资94.27万元、津贴补贴12万元、奖金0.56万元、绩效工资26.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.78万元、职工基本医疗保险缴费9.84万元、其他社会保障1.08万元、住房公积金6.42万元、退休费0.64万元；其他交通费4.49万元；公用经费16.19万元，主要包括：办公费5.19万元、消费1万元、取暖费10万元。

七、关于庞河经济开发区2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出预算6万元，占86%,同比增减0万元，下降0%；公务接待费支出预算1万元，占14%,同比减少1万元，下降50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出6 万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出6万元。主要用于机关日常公车运行及维护，接待外来客商及出门招商。

3. 公务接待费1万元，2024年公务接待预计30批次，200人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

庞河经济开发区2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0 万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年庞河经济开发区机关运行经费预算支出196.26万元，比2023年预算增加59.3万元，增长43%。主要原因是新考录11人，人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年庞河经济开发区政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

庞河经济开发区2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 庞河经济开发区办公用房1807平方米。

2. 庞河经济开发区共有车辆1辆，主要用于机关日常公车运行及维护，接待外来客商及出门招商。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2024年，庞河经济开发区共组织对4个项目设立了预算绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款161.4 万元，占年初项目预算的45%，主要是以招商引资工作为主导，增强开发区各项指标增长，增强开发区内在活力与动力。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于项目以外其他用于城乡公共设施方面的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。