开云手机官网入口·（中国）官方网站残疾人联合会部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站残疾人联合会2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站残疾人联合会2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

（三）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供给、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人同行参与社会生活。

（四）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

（五）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）指导和治理各类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

（九）指导各乡镇基础组织的业务工作。

（十）担县委、县政府和省、市 残联交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站残疾人联合会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站残疾人联合会

2、残疾人服务中心

三、内设机构

办公室、组宣办公室、教就办公室、残疾人服务中心。

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站残疾人联合会部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站残疾人联合会2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于残疾人联合会2024年度收入支出预算总体情况说明

残疾人联合会2024年度收入总计453.55万元，支出总计453.55万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加237.48万元，增长47%。主要原因：残疾人服务中心合并人员经费增加、项目增加。

二、关于残疾人联合会2024年度收入预算情况说明

本年收入合计453.55万元，其中：财政拨款收入453.55万元，占100%，其中：一般公共预算财政拨款收入403.55万元，占91%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入50万元，占9%，其中：事业收入0万元，占0%，主要是0等收入；事业单位经营收入0万元，占0%，主要是0等收入；上级补助收入0万元，占0%，主要是0等收入；附属单位上缴收入0万元，占0%，主要是0等收入；其他收入0万元，占0%，主要是0等收入；上年结转和结余0万元，占0%，主要是0等。

三、关于残疾人联合会2024年度支出预算情况说明

本年支出合计453.55万元，其中：基本支出121.15万元，占26%；项目支出332.40万元，占74%。

四、关于残疾人联合会2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

残疾人联合会2024年度收入总计453.55万元，支出总计453.55万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加237.48万元，增长47%。主要原因：残疾人服务中心合并人员经费增加、项目增加。

五、关于残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出453.55万元，占本年支出合计的100%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加237.48万元，增长47%。主要原因：残疾人服务中心合并人员经费增加、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出453.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出403.55万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出50万元。

六、关于残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

残疾人联合会2024年度财政拨款基本支出121.15万元，其中：人员经费115.02万元，主要包括：基本工资68.45万元、津贴补贴6.47万元、奖金3.73万元、绩效工资0万元、机关事业单位养老保险22.20万元、职工基本医疗保险7.20万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金3.60万元；公用经费6.13万元，主要包括：办公费1.73万元、邮电费0万元、差旅费0万元、取暖费1.40万元、印刷费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通补贴2.28万元；对个人和家庭的补助0.44万元，主要包括：退休费0.44万元。

七、关于残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出3万元。主要用于燃油费、保险、维修、差旅费等

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

残疾人联合会2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年残疾人联合会机关运行经费预算支出8.40万元，比2023年预算减少0.27万元，减少0.96%。主要原因是非定额经费列入其他运转类项目。

（二）政府采购支出情况

2024年残疾人联合会政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

残疾人联合会2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 残疾人联合会办公用房386平方米，价值57.96万元。

2. 残疾人联合会共有车辆1辆。

残疾人联合会2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：0。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2024年，残疾人联合会共组织对7个项目设立了预算绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款332.40万元，占年初项目预算的74%，主要是残疾人事业管理专项业务经费、残疾人事业发展补助资金、残疾人助残日、残疾人文化补助、残疾人专职委员、残疾人儿童康复、残疾人春节走访项目。

（五）民生预算支出情况公开

无

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业：指行政运行（残疾人事业）、残疾就业和扶贫、其它残疾人事业。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。