开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社预算
（2024年）
目 录
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、内设机构
第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购表
十、项目绩效目标表
十一、整体绩效目标表
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社概况
一、主要职责
1、宣传贯彻党中央，国务院和省、市、县有关供销社工作和农村经济工作的方针、政策。
2、加强农村社会化服务网络建设，通过发展各种专业合作社和农副产品龙头企业，要加快发展农业生产资料现代经营服务网络；加快发展农村日用消费品现代经营网络；加快发展农副产品现代购销网络；加快发展再生资源回收利用网络。
3、协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和供销社的合法权益。
4、按照政府授权对重要农业生产资料、棉花、烟花爆竹、民用爆破、废旧物资再生资源及其它商品的经营进行组织，协调和行业管理。
5、管理运营本级社有资产。供销联社理事会是本级社集体财产和所属企事业单位财产的所有权代表，任何部门和单位不得随意侵占、平调其财产，不得随意改变供销合作社及其所属企事业单位的隶属关系，保持供销合作社组织体系的完整性。对社属企业行使出资人的职能，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利，确保社有资产保值增值。
6、深化改革，坚持开放办社原则，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成员的组织或个人入社拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势，做好为农业、农村、农民服务的各项工作。
7、按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理及改革与发展的各项工作。
8、抓好全县供销社的安全生产工作，确保人民的生命财产安全。
9、承办县委、县政府和上级社交办的其它工作任务。
二、部门预算单位构成
开云手机官网入口·（中国）官方网站供销联社机关本级
三、内设机构
业务科、财会科、办公室及人事科、党办。
第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社预算和“三公”经费预算公开表
（略，格式见附件1）
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2024年度收入支出预算总体情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2024年度收入总计137.47万元，支出总计137.47万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加23.51万元，增长17.1%。主要原因：2024年比2023年新增单位资金收入（其他收入）50万元。
二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2024年度收入预算情况说明
本年收入合计137.47 万元，其中：财政拨款收入87.47万元，占63.63%，其中：一般公共预算财政拨款收入87.47万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入50万元，占36.37%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50万元，占100%主要是单位资金收入；上年结转和结余0万元，占0%。
三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2024年度支出预算情况说明
本年支出合计137.47万元，其中：基本支出71.62 万元，占52.1%；项目支出65.85万元，占47.9%。
四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2024年度财政拨款收支总预算87.47万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各减少26.49万元，减少30%。主要原因：2024年度人员减少，经费减少。
五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出87.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.49万元，减少30%。主要原因：2024年度新增单位资金收入50万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出87.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.31万元，占7.22%；商业服务业等支出81.16万元，占92.78%；其他支出0万元，占0%。
六、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2024年度财政拨款基本支出71.62万元，其中：人员经费70.27万元，主要包括：基本工资31.91万元、津贴补贴10.73万元、奖金0.76万元、绩效工资2.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.1万元、职工基本医疗保险缴费3.11万元、住房公积金2.23万元、退休费6.31万元、其他交通费用5.46万元；公用经费1.35万元，主要包括：办公费0.6万元、邮电费0.2万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.35万元。
七、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算2万元，占100%,同比增减0万元，增长/下降0%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出2万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出万2元。主要用于车辆维修、加油、保险。
3.公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。
八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明
无政府性基金支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社机关运行经费预算支出15.85万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况
无
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，供销社共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共6个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共6个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
