目录
第一部分中共开云手机官网入口·（中国）官方网站纪律检查委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分中共开云手机官网入口·（中国）官方网站纪律检查委员会2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2022年度机构运行信息表
第三部分中共开云手机官网入口·（中国）官方网站纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共开云手机官网入口·（中国）官方网站纪律检查委员会概况
一、主要职责
(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和各级党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询，检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或者提出责任追究的建议，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。
(三)负责全县监察工作。贯彻落实党中央和各级党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。
(五)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
(七)加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
(八)根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、乡镇纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。
(九)完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入中共开云手机官网入口·（中国）官方网站纪律检查委员会2022年部门决算编制范围的决算单位包括：
1、中共开云手机官网入口·（中国）官方网站纪律检查委员会
2、开云手机官网入口·（中国）官方网站纪委监委综合保障中心
三、内设机构
办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案管室、审理室、检查一室、检查二室、检查三室、检查四室、检查五室、检查六室、第一派驻纪检组、第二派驻纪检组、第三派驻纪检组、第四派驻纪检组、第五派驻纪检组、第六派驻纪检组、第七派驻纪检组、第八派驻纪检组、纪委监委综合保障中心。
第二部分中共开云手机官网入口·（中国）官方网站纪律检查委员会2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分中共开云手机官网入口·（中国）官方网站纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明
一、关于县纪委2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）关于县纪委2022年度收入决算情况说明。
2022年度收入总计1415.49万元，包括：
财政拨款收入1415.49万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入1415.49万元。
与上年相比，今年收入增加204.3万元，增长16.87%，主要原因是增加6名新录用公务员，调入1名事业编人员，相应的工资、保险、车补等人员经费增加。
（二）关于县纪委2022年度支出决算情况说明。
2022年度支出合计1415.49万元，其中：
1.基本支出1045.48万元，占支出总计的73.86%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出794.50万元，对个人和家庭的补助支出2.30万元，商品和服务支出238.18万元，资本性支出10.49万元。
2.项目支出370.01万元，占支出总计的26.14%，包括开云手机官网入口·（中国）官方网站乡镇纪工委监察分局工作专项、开云手机官网入口·（中国）官方网站纪委监委大案要案查处工作专项、乡镇正风肃纪监督员项目、廉政教育基地建设项目支出。
与上年相比，今年支出增加204.29万元，增长16.87%，主要原因是购入2台公车，增加廉政教育基地建设项目支出。
（三）年末结转和结余0万元。
二、关于县纪委2022年度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
县纪委2022年度财政拨款支出1415.49万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出1045.48万元，项目支出370.01万元。与2021年相比，财政拨款支出增加204.29万元，增长16.87%，主要原因：一是增加2台公车；二是增加廉政教育基地建设项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
县纪委2022年度一般公共预算财政拨款支出1415.49万元，按支出功能分类科目分，主要用于一般公共服务支出1415.49万元，占100%。
1.2022年度一般公共服务支出1211.19万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出为982.85万元，主要是工资和福利支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为884.73万元，完成年初预算的111.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，购买车辆。
（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出为27.66万元，主要是商品和服务支出。年初预算为30.06万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于年初预算数的原因主要是因乡镇协作区数量调整减少。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他财政事务支出（项）支出为403.05万元，主要是查办各类案件线索，其他纪检监察事务方面的支出等支出。年初预算为511.72万元，完成年初预算的78.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因外出办案减少。
（三）财政拨款支出预决算具体情况。
县纪委2022年度财政拨款支出年初预算为1468.43万元，支出决算为1415.49万元，完成年初预算的96.39%，其中：基本支出完成年初预算的111.41%，项目支出完成年初预算的69.81%。决算数小于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因是廉政教育基地建设项目中有待支付款项。
（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、关于县纪委2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
县纪委2022年度一般公共预算财政拨款支出1415.49万元，其中：基本支出1045.48万元，项目支出370.01万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加204.30万元，增长16.87%，主要原因：一是单位人员增加；二是公车数量增加；三是增加廉政教育基地建设项目。
四、关于县纪委2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县纪委2022年度财政拨款基本支出1045.48万元，其中：人员经费796.8万元，主要包括：基本工资411.39万元、津贴补贴168.86万元、奖金36.68万元、绩效工资13.47万元、机关事业单位基本养老保险费85.65万元、职业年金缴费11.25万元、职工基本医疗保险缴费37.5万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金27.5万元、对个人和家庭的补助2.3万元；公用经费248.67万元，主要包括：办公费34.23万元、印刷费8.2万元、手续费0.06万元、邮电费2.95万元、差旅费80.5万元、维修（护）费8.74万元、租赁费0.22万元、公务接待费2.98万元、劳务费2.03万元、工会经费10.95万元、公务用车运行维护费19.78万元、其他交通费用66.33万元、其他商品和服务支出1.21万元、办公设备购置7.14万元、信息网络及软件购置更新3.35万元。
五、关于县纪委2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
县纪委2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为136万元，支出决算为62.35万元，达到预算的45.85%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应国家号召压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为59.36万元，公务接待费支出决算为2.98万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算59.36万元，占“三公”经费支出95.2%；公务接待费支出决算2.98万元，占“三公”经费支出4.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是县纪委无因公出国（境）工作项目。
2.公务用车购置及运行费支出59.36万元，完成年初预算的47.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家号召压减经费支出。比上年减少4.46万元，下降6.99%，主要原因是响应国家号召压减三公经费支出。其中：
公务用车购置支出为19.78万元，主要用于保障执法执勤办案工作开展，当年购置公务用车2辆。
公务用车运行维护费39.59万元。主要用于县纪委日常案件查办公务用车的燃油、维修等费用。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量11辆。
3.公务接待费2.98万元，完成年初预算的27.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，外单位来我县检查、调研等次数减少。2022年公务接待累计9批次，126人，2.98万元。主要用于接待外单位来我县调研、检查、办案等。2022年公务接待费比上年增加1.24万元，增长71.26%，主要原因是受疫情影响，按照防疫政策要求，安排房间数量增多。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年县纪委机关运行经费支出248.68万元，比2021年减少26.37万元，下降9.59%。主要原因是按照上级文件要求压减非必要支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年县纪委政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，县纪委共有车辆15辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，县纪委对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金234.01万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.81分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“大要案项目查办”“开云手机官网入口·（中国）官方网站乡镇纪工委监察分局工作专项”“正风肃纪监督员通讯交通专项”等3个项目开展了部门评价，涉及资金234.01万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是指标编制精细化有待提高，指标设定合理性不够;二是财务管理存在惯性思维，制度建设及指标设计导向性方面还有所欠缺;三是绩效管理队伍力量薄弱，人员素质有待提升。下一步将采取以下措施加以改进：一是细化预算编制工作；二是科学编制预算;三是合理编制预算。优先保障基础性的经费支出项目，确保预算编制的严谨性和可控性。
2.项目绩效自评结果综述。
（1）“大要案项目查办”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为500万元，执行数为206.35万元，完成预算的41.27%。项目绩效目标完成情况：坚持快查快结、质效并重;不断巩固反腐败斗争压倒性态势，取得较好的社会效应。发现的主要问题及原因：一是项目支出管理机制有待进一步完善;二是项目资金的使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是完善项目整体支出绩效管理机制;二是进一步健全预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化，注重绩效评价结果的运用;三是抓好支出进度，进一步提高预算执行率。
（2）“开云手机官网入口·（中国）官方网站乡镇纪工委监察分局工作专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为12万元，执行数为9.6万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初计划目标完成年度工作任务;二是纪工委监察分局切实发挥保障乡镇党风廉政建设作用，深入基层指导、参与案件查办工作;三是让广大群众感受到全面从严治党的实际成效，不断巩固反腐败斗争压倒性态势，取得较好的社会效应。发现的主要问题及原因：一是项目支出管理机制有待进一步完善;二是项目资金的使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是完善项目整体支出绩效管理机制，进一步健全预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化;二是注重绩效评价结果的运用;三是抓好支出进度，进一步提高预算执行率。严肃预算约束力，确保财政资金安全、高效使用。
（3）“正风肃纪监督员通讯交通专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为18.06万元，执行数为18.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初计划目标完成年度工作任务;二是收集、了解、发现、反映损害集体和群众利益问题以及基层党员干部不正之风和腐败问题，协助做好党风廉政建设宣传工作。三是收集并反映民情民意，了解群众最关心、最迫切的需求，为畅通民意表达渠道当好“连心桥”。发现的主要问题及原因：一是项目支出管理机制有待进一步完善;二是项目资金的使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是完善项目整体支出绩效管理机制，进一步健全预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化;二是注重绩效评价结果的运用;三是抓好支出进度，进一步提高预算执行率。严肃预算约束力，确保财政资金安全、高效使用。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。
19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
20.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。
附件：2022年度中国共产党开云手机官网入口·（中国）官方网站纪律检查委员会决算公开
