目录
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2022年度机构运行信息表
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会概况
一、主要职责
（一）常务委员会为县人民代表大会的常设机关，在县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
（二）负责领导或主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议。
（三）讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项。
（四）根据县人民政府的建议，决定对县行政区域内国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（五）监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作；联系县人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销人民政府的不适当的决定和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免和在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能任职的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选(决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案)。
（六）根据县长提名，决定县人民政府委、室、局的主任、局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；决定授予地方的荣誉称号。
二、部门预算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年部门决算编制范围的预算单位包括：
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会
三、内设机构
综合办公室、人事选举工作委员会、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年度部门决算情况说明
一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）关于开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年度收入决算情况说明。
2022年度收入合计524.90万元，包括：
1.财政拨款收入524.90万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入524.90万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加85.30万元，增长19.40%，主要原因：一是在职人员经费增加；二是离退休人员补助增加；三是人代会议次数增加。
（二）关于开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年度支出决算情况说明。
2022年度支出合计524.90万元，其中：
1.基本支出433.70万元，占收入总计的82.63%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出280.49万元，对个人和家庭的补助支出105.19万元，商品和服务支出48.01万元，资本性支出0万元。
2.项目支出91.20万元，占收入总计的17.37%，包括人大会议支出60万元，代表履职能力提升支出31.20万元。
3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。
与上年相比，今年支出增加85.3万元，增长19.40%，主要原因：一是在职人员经费增加；二是离退休人员补助增加；三是人代会议次数增加。
（三）年末结转和结余0万元
与上年相比，今年结转结余无变化。
二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款支出524.90万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出433.70万元，项目支出91.20万元。与2021年相比，财政拨款支出增加85.30万元，增长19.40%，主要原因：一是在职人员经费增加；二是离退休人员补助增加；三是人代会议次数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款支出524.90万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出419.70万元，占79.96%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出105.19万元，占20.04%；医疗卫生支出0万元，占0%；农林水事务支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务支出0万元，占0%；商业服务业等事务支出0万元，占0%；国土资源气象等事务支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
1.2022年度一般公共服务支出419.70万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出为328.50万元，主要是人员经费等支出，年初预算为280.26万元，完成年初预算的117.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员工资变动和各项保险增加。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大会议（项）支出为60万元，主要是人大会议等支出。年初预算为55万元，完成年初预算的109.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是人大会议次数增加。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出为31.20万元。年初预算为31.20万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出105.19万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为25.40万元，主要是离退休人员工资等支出，年初预算数为24.10万元，完成年初预算的105.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员工资增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为0万元。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出为0万元。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出为 79.79万元，年初预算数为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是抚恤金增加。
3.卫生健康支出0万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出为0万元。
4.住房保障支出0万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出为0万元。
（三）财政拨款支出预决算具体情况。
开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款支出年初预算为390.56万元，支出决算为524.90万元，完成年初预算的134.40%，其中：基本支出完成年初预算的117.21%，项目支出完成年初预算的105.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资增加；二是离退休人员工资增加，抚恤金增加；三是人代会次数增加。
（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出524.90万元，其中：基本支出433.70万元，项目支出91.20万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.30万元，增长19.40%，主要原因：一是在职人员工资增加；二是离退休人员工资增加；三是人代会次数增加。
四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年度财政拨款基本支出433.70万元，其中：人员经费385.68万元，主要包括：基本工资165.55万元、津贴补贴42.98万元、奖金5.54万元、伙食补助费0万元、绩效工资3.37万元、机关事业单位基本养老保险费31.61万元、职业年金缴费7.83万元、职工基本医疗保险缴费13.45万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金8.75万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费21.57万元、退休费3.84万元、退职（役）费0万元、抚恤金79.79万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费48.01万元，主要包括：办公费9.09万元、印刷费0.16万元、咨询费0万元、手续费0.02万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.68万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费万3.61元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.47万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.15万元、其他交通费用25.84万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。
五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为13.25万元，达到预算的138.02%， 2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2022年人代会次数增加，下乡任务多；车况老化，经常需要维修维护。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为13.25万元，公务接待费支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算13.25万元，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行费支出13.25万元，完成年初预算的138.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年人代会次数增加，下乡任务多；车况老化，经常需要维修维护。比上年减少7.58万元，下降36.39%，主要原因是按照财政工作要求压减三公经费。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护费13.25万元。主要用于车辆燃油费、保险费、车辆通行费、车辆维修和维护费。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。
3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年无公务接待。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费与上年无变化。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会机关运行经费支出48.01万元，比2021年增加6.46万元，增长15.55%。主要原因是在职人员车补增加，办公经费增加。
（二）政府采购支出情况
2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会共有车辆4辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据财政预算管理要求，开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金91.20万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.63分。同时组织对本部门开展整体绩效自评，涉及金额390.56万元，自评平均分99.47分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“人大代表活动经费”“人大会议”两个项目开展了部门评价，涉及资金91.20万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是项目设置的分类标准不够科学规范。二是项目实施管理不够十分规范，相关制度不够完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是重新明确项目定位，优化项目结构。二是进一步加强和规范项目管理。健全和完善相关管理制度，建立有效的监督考核机制，为规范项目管理和资金使用保驾护航。同时，严格执行相关管理制度，规范项目各环节管理和实施。
2.项目绩效自评结果综述。
（1）“人大代表活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.25分。项目全年预算数为31.20万元，执行数为31.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人大代表活动经费主要包括代表培训、学习、调研、视察等工作，2022年培训代表1次，参加培训的代表共计254人，培训时间4天，通过邀请知名教授进行授课，全方面提升代表理论知识和履职能力。二是2022年人大代表调研、视察16次，调研和视察县域环境整治、污水排放、供暖工作、市容市貌、社会治安等工作，分层次、分领域的对县域重点工作进行调研和视察，通过调研和视察切实了解重点领域的工作情况，能够为以后的议案建议提出合理性、可操作性的意见。发现的主要问题及原因：一是项目设置的分类标准不够科学规范。二是项目实施管理不够规范，相关制度不够完善。下一步改进措施：针对以上的问题，我单位下一步采取以下措施加大力度改正这些问题。一是重新明确项目定位，优化项目结构。对项目重新定位, 重新梳理项目内容，调整预算结构，明确项目实施的内容；二是进一步加强和规范项目管理。健全和完善相关管理制度，建立有效的监督考核机制，为规范项目管理和资金使用保驾护航。同时，严格执行相关管理制度，规范项目各环节管理和实施。
（2）“人大会议”项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分89分。项目全年预算数为85万元，执行数为60万元，完成预算的70.59%。项目绩效目标完成情况：一是人大会议经费主要包括人代会和常委会议工作，2022年8月2日第十九届第二次人代会、2022年12月21日第十九届第三次人代会分别召开，此次参加代表254人，列席158人，审议了政府报告、人大报告、检法两院报告、财政预算等报告。二是常委会议共召开14次，主要有人事任免工作，审议听取各类报告31份，很好的完成了对“一府两院”的依法监督。发现的主要问题及原因：一是项目实施内容和范围界定不够明确。人大会议经费项目内容在实施中包含人代会和常委会议两部分，预算编审过程中统一预算，在项目实施过程中未界定哪部分属于人代会，哪部分属于常委会议，这样不利于项目绩效管理，影响财政资金使用效益。二是项目实施管理不够规范，相关制度不够完善。下一步改进措施：一是完善项目设置规则。针对项目本身设置考评指标，对现有三级指标进行全面梳理，聚焦重点，科学分类，全方面的对项目进行评估和考评，提高资金的使用效益。二是进一步加强和规范项目管理。健全和完善相关管理制度，建立有效的监督考核机制，为规范项目管理和资金使用保驾护航。同时，严格执行相关管理制度，规范项目各环节管理和实施。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
17．人大事务：反映各级人民代表大会(以下简称“人大”)的支出。
18.行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
20.人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
21.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
22.行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
23.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
附件：2022年度开云手机官网入口·（中国）官方网站人民代表大会常务委员会决算公开
