目录

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务局2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务局2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）组织实施省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施，贯彻执行相关地方性法规和省、市政府规章，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担县双拥工作领导小组和县军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

（十一）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务局2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务局

三、内设机构

党办、办公室、优抚维权办公室、双拥安置办公室。

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站退役军人事务局2022年度部门决算情况说明

一、关于退役军人事务局2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于退役军人事务局2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计5056.88万元，包括：

1.财政拨款收入5056.88万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入5056.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%，主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%，主要是0等。

与上年相比，今年收入增加312.92万元，增长6.6%，主要原因是人员工资增长，项目资金增长。

（二）关于退役军人事务局2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计5056.88万元，其中：

1.基本支出119.57万元，占支出总计的2.36%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出55.4万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出63.78万元，资本性支出0.4万元。

2.项目支出4937.31万元，占支出总计的97.64%，包括死亡抚恤支出133.93万元，伤残抚恤777.72万元，在乡复员、退伍军人生活补助1053.98万元，义务兵优待支出329.61万元， 农村籍退役士兵老年生活补助1237.68万元，其他优抚支出671.02万元，退役士兵安置支出172.76万元，拥军优属支出70.26万元，其他社会保障和就业支出431.71万元，军队转业干部安置支出29.26万元，其他退役安置支出29.37万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加312.92万元，增长6.6%，主要原因是人员工资增长，项目资金增长。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比一样，主要原因：以收定支，无结余。

二、关于退役军人事务局2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

退役军人事务局2022年度财政拨款支出5056.88万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出119.57万元，项目支出4937.31万元。与2021年相比，财政拨款支出增加312.92万元，增长6.6%，主要原因：一是人员工资增长，办公环境维修维护，二是项目资金增长等造成资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出5056.88万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5056.88万元，占100%；医疗卫生支出0万元，占0%；农林水事务支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务支出0万元，占0%；商业服务业等事务支出0万元，占0%；国土资源气象等事务支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

1.社会保障和就业支出5056.88万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为0万元，主要是0等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为6.42万元，主要是基本养老保险支出。年初预算为5.69万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数上调。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出为0万元，主要是0等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出为133.93万元，主要是三属抚恤等支出。年初预算为171.75万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出为1053.98万元，主要是在乡复员、退伍军人生活补助等支出。年初预算为800.45万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出为329.61万元，主要是义务兵优待等支出。年初预算为120万元，完成年初预算的275%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵生活补助（项）支出为1237.68万元，主要是农村籍退役士兵生活补助等支出。年初预算为1656万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出为671.02万元，主要是其他优抚支出等支出。年初预算为618.64万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）退役士兵安置（项）支出为172.76万元，主要是退役士兵安置等支出。年初预算为487.35万元，完成年初预算的35%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出为777.72万元，主要是伤残抚恤等支出。年初预算为716.66万元，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）支出为431.71万元，主要是他社会保障和就业支出等支出。年初预算为478.26万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

退役军人事务局2022年度财政拨款支出年初预算为5829.83万元，支出决算为5056.88万元，完成年初预算的86.74%，其中：基本支出完成年初预算的2.05%，项目支出完成年初预算的84.69%。决算数小于预算数的主要原因：项目金额减少

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出5056.88万元，其中：基本支出119.57万元，项目支出4937.31万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.92万元，增长6.33%，主要原因：人员一是项目支出金额增加；二是人员增资。

四、关于退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

退役军人事务局2022年度财政拨款基本支出5056.88万元，其中：人员经费119.57万元，主要包括：基本工资27.89万元、津贴补贴13.55万元、奖金3.33万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费6.42万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费2.52万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金1.69万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费63.78万元，主要包括：办公费14.48万元、印刷费0.61万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0.87万元、电费1.79万元、邮电费0.41万元、取暖费4.28万元、物业管理费0万元、差旅费5.32万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费7.73万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.16万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费16.85万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.39万元、其他交通费用5.28万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.62万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0.4万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

退役军人事务局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.39万元，达到预算的79.67%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情期间，封车出行。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.39万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是0。

2.公务用车购置及运行费支出2.39万元，完成年初预算的79.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因封车出行。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是0。其中：

公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.39万元。主要用于日常维护、维修、车辆保险、加油。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是0。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年退役军人事务局机关运行经费支出64.18万元，比2021年减少1.69万元，降低2.57%。主要原因是疫情居家办公。

（二）政府采购支出情况。

2022年退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，退役军人事务局共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，退役军人事务局对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个，涉及资金4937.31万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。同时组织对本部门及所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额4937.31万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“义务兵优待”等1 个项目开展了部门评价，涉及资金329.61万元。通过部门绩效评价发现无问题。

2.项目绩效自评结果综述。

（1）三属“死亡抚恤”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为171.75万元，执行数为133.93万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：在绩效评价的过程中也存在绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏等不足。下一步改进措施：及时调整人员增减变化，做到逐人筛查，不落一人。把控资金流向，及时把控死亡人员名单，不错发，不少发。

（2）残疾军人“伤残抚恤”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为716.66万元，执行数为777.72万元，完成预算的108.52%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：在绩效评价的过程中也存在绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏等不足。下一步改进措施：及时调整人员增减变化，做到逐人筛查，不落一人。把控资金流向，不错发，不少发。

（3）在乡复员、退伍军人生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为800.45万元，执行数为1053.98万元，完成预算的131.67%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：在绩效评价的过程中也存在绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏等不足。下一步改进措施：我们会不断健全绩效评价工作机制，不断学习借鉴其他单位先进做法来弥补专业人才的不足。

（4）义务兵优待项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数为120万元，执行数为329.61万元，完成预算的274.67%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：在绩效评价的过程中也存在绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏等不足。下一步改进措施：我们会不断健全绩效评价工作机制，不断学习借鉴其他单位先进做法来弥补专业人才的不足。

（5）农村籍退役士兵老年生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为1656万元，执行数为1237.68万元，完成预算的74.74%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：在绩效评价的过程中也存在绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏等不足。下一步改进措施：不断学习借鉴其他单位先进做法来弥补专业人才的不足。及时调整人员增减变化，做到逐人筛查，不落一人。把控资金流向，及时把控死亡人员名单，不错发，不少发。

（6）其他优抚支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为618.64万元，执行数为671.02万元，完成预算的108.47%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：在绩效评价的过程中也存在绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏等不足。下一步改进措施：不断学习借鉴其他单位先进做法来弥补专业人才的不足。及时调整人员增减变化，做到逐人筛查，不落一人。把控资金流向，及时把控死亡人员名单，不错发，不少发。

（7）退役士兵安置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为487.35万元，执行数为172.76万元，完成预算的35.45%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：在绩效评价的过程中也存在绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏等不足。下一步改进措施：不断学习借鉴其他单位先进做法来弥补专业人才的不足。及时调整人员增减变化，做到逐人筛查，不落一人。把控资金流向，不错发，不少发。

（8）其他社会保障就业支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为478.26万元，执行数为431.71万元，完成预算的90.27%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，达到了预期效果。发现的主要问题及原因：在绩效评价的过程中也存在绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏等不足。下一步改进措施：不断学习借鉴其他单位先进做法来弥补专业人才的不足。及时调整人员增减变化，做到逐人筛查，不落一人。把控资金流向，不错发，不少发.

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员军人、退伍军人生活补助（项）：在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的宰相复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

13.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

14.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

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