开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心概况

一、主要职责

（一）负责利用广播、电视、报纸、新媒体等多种媒介宣传党的理论和路线方针政策，及时宣传县委县政府工作部署，报道全县总体发展战略取得的新成就，宣传全县改革开放新成果。

（二）把握正确舆论导向、发挥舆论监督职能，发挥公共教育和教育宣传服务功能，弘扬时代主旋律，及时报道政治、经济、文化、科教、社会、民生等方面的重大事件和信息。

（三）负责报道本地对人民群众有教育意义、对实际工作有指导意义的新情况、新事物、新人物和新经验。

（四）负责电视综合频道、广播调频频率的节目制作和安全播出及新媒体建设等工作。

（五）负责编辑出版《开云手机官网入口·（中国）官方网站报》。

（七）接受相关行政主管部门的业务指导和监督。

（八）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、黑山广播电视台

2、《开云手机官网入口·（中国）官方网站报》编辑部

三、内设机构

开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心设6个内设机构：

1.党政群工作部

2.人力资源部

3.财务审计部

4.后勤保障部

5.综合技术部

6.广告管理部

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心部门预算和“三公”经费预算公开表

（格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于融媒体中心2024年度收入支出预算总体情况说明

融媒体中心2024年度收入总计1428.12万元，支出总计1428.12万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加697.95万元，增长95.59%。主要原因：单位资金收入纳入2024年预算。

二、关于融媒体中心2024年度收入预算情况说明

本年收入合计1428.12万元，其中：财政拨款收入678.12万元，占47.48%，其中：一般公共预算财政拨款收入678.12万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入750万元，52.52%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入750万元，占100%，主要是有线台自收自支部门的收视费等收入；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于融媒体中心2024年度支出预算情况说明

本年支出合计1428.12万元，其中：基本支出637.47万元，占44.64%；项目支出790.65万元，占55.36%。

四、关于融媒体中心2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

融媒体中心2024年度财政拨款收支总预算678.12万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各减少52.05万元，减少7.13%。主要原因：人员调出及在职人员退休，人员经费减少。

五、关于融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出678.12万元，占本年支出合计的47.48%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.05万元，减少7.13%。主要原因：人员调出及在职人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出678.12万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出669.92万元，占98.79%；社会保障和就业支出8.2万元，占1.21%。

六、关于融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

融媒体中心2024年度财政拨款基本支出637.47万元，其中：人员经费493.13万元，主要包括：基本工资265.59万元、津贴补贴79.67万元、绩效工资22.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.56万元、职工基本医疗保险缴费25.33万元、其他社会保障缴费17.8万元、住房公积金17.84万元、退休费8.2万元；公用经费144.34万元，主要包括：办公费14.02万元、劳务费97.32万元、公务用车运行维护费3万元，水费2万元，电费10万元，取暖费18万元。

七、关于融媒体中心2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算3万元，占100%,同比增减0万元，增长/下降0%；公务接待费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出3万元。主要用于新闻采访车运行维护费。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

融媒体中心2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0万元，本单位无政府性基金预算财政拨款预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年融媒体中心机关运行经费预算支出0万元，我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年融媒体中心政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

融媒体中心2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 融媒体中心办公用房8181.21平方米，价值1072.44万元。

2. 融媒体中心共有车辆开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心共有车辆30辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车28辆；

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,融媒体中心2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共4个，实际编制绩效目标的项目共4个，涉及资金790.65万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视等支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。