黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）概况

一、主要职责

（一）负责辽沈战役、黑山阻击战以及东北解放战争时期文物、资料的征集、保管、研究、陈列、展示和社会教育。

（二）负责所属黑山阻击战遗址（旧址）、历史建筑的研究、保护、利用和展示。

（三）负责烈士陵园、纪念馆、遗址（旧址）、纪念建筑及附属设施的管理维护和园区美化绿化。

（四）负责社会各界及英烈亲属纪念和祭扫活动的接待服务。

（五）负责褒烈育人工作。

（六）负责黑山阻击战及东北解放战争革命烈士查询、名录碑补刻和烈士安葬工作。

（七）负责对乡镇烈士纪念设施的保护、管理和修缮工作。

（八）接受相关行政部门的业务指导。承办县委、县政府交办的其他工作

二、部门预算单位构成

纳入黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）

三、内设机构

设2个内设机构：

1、综合办公室

2、党群工作部

黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）设2个分支机构：

1、黑山阻击战烈士陵园

2、黑山阻击战纪念馆

第二部分 黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年度收入支出预算总体情况说明

黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年度收入总计282.97万元，支出总计282.97万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加282.97万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位2023年没做预算。

二、关于黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年度收入预算情况说明

本年收入合计282.97万元，其中：财政拨款收入188.03万元，占66.45%，其中：一般公共预算财政拨款收入188.03万元，占100%；单位资金收入94.94万元，占33.55%，其中：其他收入94.94万元，占100%，主要是转入单位部分各类保险缴费等收入。

三、关于黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年度支出预算情况说明

本年支出合计282.97万元，其中：基本支出187.63万元，占66.45%；项目支出95.34万元，占33.55%。

四、关于黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年度财政拨款收支总预算188.03万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加188.03万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位2023年没做预算。

五、关于黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年度一般公共预算财政拨款支出188.03万元，占本年支出合计的66.45%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.03万元，增长100%。主要原因：本单位为新成立单位2023年没做预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年度一般公共预算财政拨款支出188.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出188.03万元，占100%。

六、关于黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年度财政拨款基本支出187.63万元，其中：人员经费181.86万元，主要包括：基本工资95.35万元、津贴补贴10.33万元、绩效工资32.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.82万元、职工基本医疗保险缴费9.21万元、住房公积金6.41万元、退休费6.01万元、其他社会保险缴费1.13；公用经费5.77万元，主要包括：办公费2.04万元、印刷费0.50万元、电费0.40万元、水费0.40万元、邮电费0.50万元、取暖费1.13万元、差旅费0.80万元。

七、关于黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

本单位2024年度无“三公”经费财政拨款支出预算情况。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

本单位2024年度无政府性基金财政拨款预算情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）机关运行经费预算支出5.77万元，比2023年预算增加2.79万元，增长14.31%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）国有资产占用情况

黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）办公用房2605.69平方米，价值248.73万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,黑山阻击战烈士陵园（黑山阻击战纪念馆）2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共2个，实际编制绩效目标的项目共2个，涉及资金95.34万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映实行归口管理的其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映实行归口管理的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。