开云手机官网入口·（中国）官方网站党群服务中心部门预算
（2024年）
目 录
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站党群服务中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、内设机构
第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站党群服务中心2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购表
十、项目绩效目标表
十一、整体绩效目标表
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站党群服务中心2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站党群服务中心概况
一、主要职责
（一）贯彻落实中央和省、市委关于离休干部工作的方针政策，结合我县实际提出贯彻落实建议，制定全县离休老干部工作计划并组织实施，调研和指导离休干部工作。
（二）协助县委做好离退休干部服务工作，负责督促检查离休干部服务管理与政治、生活待遇落实工作的协调及宏观指导，抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作。
（三）加强离退休干部党员教育管理，组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关工作，宣传离退休干部工作先进典型，指导离退休干部学习教育活动阵地建设工作，承担离退休干部的学习活动场所，组织适合离退休干部特点的文化、体育、健身等娱乐活动，为丰富老同志晚年精神文化生活服务，负责关工委、老科联的管理服务工作。
（四）负责保管干部人事档案，为国家积累档案史料。
干部人事档案的查阅、借阅和传递业务，按规定为有关部门提供干部人事方面的情况。
（五）严格按照《干部人事档案工作条例》要求及其它相关规定，做好干部档案的安全、保密、保护工作，按规定做好干部人事档案相关人员的培训工作，负责实名制档案管理与信息采集等服务工作。办理其他相关事项。
（六）接受相关行政主管部门的业务指导和监督。
（七）承担县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站党群服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站党群服务中心
三、内设机构
党政综合办公室、干部人事档案工作部、老干部服务部
第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站党群服务中心部门预算和“三公”经费预算公开表
（略，格式见附件1）
第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站党群服务中心2024年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、关于党群服务中心2024年度收入支出预算总体情况说明
党群服务中心2024年度收入总计249.32万元，支出总计249.32万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加55.34万元，增长28.52%。主要原因：春节走访慰问老干部及企业离休干部采暖费，离休干部管理费和特需费，单位资金收入纳入年初预算。
二、关于党群服务中心2024年度收入预算情况说明
本年收入合计249.32 万元，其中：财政拨款收入196.32万元，占78.74%，其中：一般公共预算财政拨款收入196.32万元，占78.74%；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入53万元，其中：事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入53万元；上年结转和结余0万元。
三、关于党群服务中心2024年度支出预算情况说明
本年支出合计249.32万元，其中：基本支出153.83 万元，占61.70%；项目支出95.49万元，占38.3%。
四、关于党群服务中心2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明
党群服务中心2024年度财政拨款收支总预算196.32万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加2.34万元，增长1.2%。主要原因：春节走访慰问老干部及企业离休干部采暖费，离休干部管理费和特需费纳入年初预算。
五、关于党群服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
党群服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出196.32万元，占本年支出合计的78.74%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.34万元，增长1.2%。主要原因：人员增加，春节走访慰问老干部及企业离休干部采暖费，离休干部管理费和特需费纳入年初预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
党群服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出196.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出192.21万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出4.11万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。
六、关于党群服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
党群服务中心2024年度财政拨款基本支出153.83万元，其中：人员经费148.49万元，主要包括：基本工资77.99万元、津贴补贴4.75万元、绩效工资29.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.31万元、职工基本医疗保险缴费7.7万元、其他社会保障缴费1.2万元、住房公积金5.42万元、对个人和家庭补助4.62万元（离休费4.11万元、生活补助0.51万元）；公用经费5.34万元万元，主要包括：办公费2.84万元、差旅费1万元、水费0.50万元、电费1.00万元。
七、关于党群服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0万元。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于0
3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。
八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明
党群服务中心2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年党群服务中心机关运行经费预算支出0万元。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年党群服务中心政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
党群服务中心2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：
1. 党群服务中心办公用房0平方米，价值0万元。
2. 党群服务中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2024年，党群服务中心有4个预算绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款95.49万元。其中档案日常维护费7.00万元，报刊费、老干部体检费、老干部春节慰问款、老科联活动经费、关工委活动经费等35.09万元，电子档案建设经费0.4万元，单位实有资金项目53万元。
（五）民生预算支出情况公开
本单位无公开教育、医疗卫生、社会保障和就业、涉农补贴等民生支出。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
