开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）

2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关动物防疫法方针政策；为全县动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障。

（二）负责全县存栏动物的强制免疫检测指导，疫苗订购保管工作，防疫工作经。负责全县强制免疫疫苗的订购，发放工作。负责全县动物疫病预防、净化、动物疫病临床诊断、实验室检测的工作职能。

（三）开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）疫苗款项目主要负责全县重大动物疫病防控所用疫苗的调拨、贮存、运输、技术指导、发放、培训及疫苗免疫监测评价、疫苗冷链系统建设和管理工作，并规范填写疫苗管理相关记录等相关工作。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）

三、内设机构

党建、疫苗科、检验科、综合业务科、财会室。

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）2024年度收入支出预算总体情况说明

动物疫病预防控制中心2024年度收入总计287.54万元，支出总计287.54万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加287.54万元，增长100%。主要原因：动物疫病预防控制中心为2023年新成立单位。

二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）2024年度收入预算情况说明

本年收入合计287.54 万元，其中：财政拨款收入262.54万元，占91.31%，其中：一般公共预算财政拨款收入262.54万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入25万元，占8.69%，其中：事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25万元，占100%，主要是单位实有资金项目收入；上年结转和结余0万元，占0%。

三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）2024年度支出预算情况说明

本年支出合计287.54万元，其中：基本支出212.14 万元，占73.78%；项目支出75.40万元，占26.22%。

四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）2024年度财政拨款收支总预算262.54万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加262.54万元，增长100%。主要原因：动物疫病预防控制中心为2023年新成立单位。

五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出262.54万元，占本年支出合计的91.31%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加262.54万元，增长100%。主要原因：动物疫病预防控制中心为2023年新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出262.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出5.61万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出256.93万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元。

六、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）2024年度财政拨款基本支出212.14万元，其中：人员经费205.88万元，主要包括：基本工资114.14万元、津贴补贴6万元、奖金0万元、绩效工资35.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.15万元、职工基本医疗保险缴费10.72万元、其他社会保障缴费2.12万、住房公积金7.55万元、退休费4.46万元、生活补助1.15万元；公用经费6.26万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费1.5万元、水费0.2万元、邮电费0.3万元、取暖费2.04万元、维修（护）费0.4万元、其他交通费用1.02万元。

七、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，同比增减0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%；公务接待费支出预算0万元，占0%,同比增减0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，其中：购置副部（省）级以上领导用车0辆，价值0万元；一般公务用车0辆，价值0万元；一般执法执勤用车0辆，价值0万元；特种专业技术用车0辆，价值0万元；其他用车0辆，价值0万元。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费0万元，2024年公务接待预计0批次，0人。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

动物疫病预防控制中心（开云手机官网入口·（中国）官方网站动物卫生监督中心）2024年度政府性基金财政拨款收入预算0万元，支出预算0万元，与2023年预算相比，政府性基金财政拨款收入支出各增加0 万元，增长0%。主要原因：本部门2024年无政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年动物疫病预防控制中心机关运行经费预算支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要原因是动物疫病预防控制中心是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年动物疫病预防控制中心政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

动物疫病预防控制中心2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 动物疫病预防控制中心办公用房306平方米，价值570159.75万元。

2.动物疫病预防控制中心共有轿车辆1辆.

动物疫病预防控制中心2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,水利综合行政执法队2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，涉及资金50.4万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资金维护等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫禽（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

18.农林水事务（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。