开云手机官网入口·（中国）官方网站信访网络投诉受理中心部门预算

（2024年）

目 录

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站信访网络投诉受理中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、内设机构

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站信访网络投诉受理中心2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购表

十、项目绩效目标表

十一、整体绩效目标表

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站信访网络投诉受理中心2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站信访网络投诉受理中心概况

一、主要职责

（一）开展群众信访网络投诉、意见、建议受理服务保障工作。

（二）开展信访网络投诉平台日常管理和维护工作；

（三）承担县信访局交办的其他工作；

（四）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站信访网络投诉受理中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站信访网络投诉受理中心

三、内设机构

党政群工作部

第二部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站信访网络投诉受理中心部门预算和“三公”经费预算公开表

（略，格式见附件1）

第三部分 开云手机官网入口·（中国）官方网站信访网络投诉受理中心2024年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于信访网络投诉受理中心2024年度收入支出预算总体情况说明

信访网络投诉受理中心2024年度收入总计241.30万元，支出总计241.30万元。与2023年预算相比，收入、支出总计各增加107.66万元，增长44.6%。主要原因：一是人员工资调资及保险费用增加，二是增加了基本户其他收入支出。

二、关于信访网络投诉受理中心2024年度收入预算情况说明

本年收入合计241.3万元，其中：财政拨款收入137.51万元，占56.99%，其中：一般公共预算财政拨款收入137.51万元，占100%；单位资金收入103.79万元，占43.01%，其中：其他收入103.79万元，占100%。

三、关于信访网络投诉受理中心2024年度支出预算情况说明

本年支出合计241.30万元，其中：基本支出137.51万元，占56.99%；项目支出0万元，其他支出103.79万元，占43.01%。

四、关于信访网络投诉受理中心2024年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

信访网络投诉受理中心2024年度财政拨款收支总预算241.30万元。与2023年预算相比，财政拨款收入、支出总计各增加107.66万元，增长44.6%。主要原因：一是人员工资调资及保险费用增加，二是增加了基本户其他收入支出。

五、关于信访网络投诉受理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

信访网络投诉受理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出137.51万元，占本年支出合计的56.98%。与2023年预算相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.87 万元，增长2.8%。主要原因：人员工资调资及保险费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

信访网络投诉受理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出137.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出137.51万元，占100%。

六、关于信访网络投诉受理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

信访网络投诉受理中心2024年度财政拨款基本支出137.11万元，其中：人员经费122.18万元，主要包括：基本工资63.48万元、津贴补贴7.48万元、奖金0万元、绩效工资22.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.31万元、职工基本医疗保险缴费6.42万元、其他社会保障缴费3.75万元、住房公积金4.45万元、退休费0万元、生活补助0万元；公用经费14.93万元，主要包括：办公费1.38万元、印刷费0.1万元、手续费0.02万元、水费0.52万元、电费3.5万元、邮电费0.5万元、取暖费8.03万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.4万元、劳务费0.3万元、其他交通费0.08万元。

七、关于信访网络投诉受理中心2024年度财政拨款预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

信访网络投诉受理中心2024年度无“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款预算情况说明

信访网络投诉受理中心2024年度无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年信访网络投诉受理中心机关运行经费预算支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2024年信访网络投诉受理中心无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况

信访网络投诉受理中心2024年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占有情况：

1. 信访网络投诉受理中心办公用房4687.78平方米，价值942.73万元。

2. 信访网络投诉受理中心共有车辆0辆。

信访网络投诉受理中心2024年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况：无

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,信访网络投诉受理中心2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门(单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的项目共2个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金104.19万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。