目录
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2022年度机构运行信息表
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社概况
一、主要职责
（1）、宣传贯彻党中央，国务院和省、市、县有关供销社工作的农村经济工作的方针、政策。
（2）、加强农村社会化服务网络建设，通过发展各种专业合作社和农副产品龙头企业，要加快发展农业生产资料现代经营服务网络；加快发展农村日用消费品现代经营网络；加快发展农副产品现代购销网络；加快发展再生资源回收利用网络。
（3）、协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和供销社的合法权益。
（4)、按照政府授权对重要农业生产资料、棉花、烟花爆竹、民用爆破、废旧物资再生资源及其他商品的经营进行组织，协调和行业管理。
（5）、管理运营本级社有资产。供销联社理事会是本级社集体财产和所属企事业单位财产的所有权代表，任何部门和单位不得随意侵占、平调其财产，不得随意改变供销合作社及其所属企事业单位的隶属关系，保持供销合作社组织体系的完整性。对社属企业行使出资人的职能，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利，确保社有资产保值增值。
（6）、深化改革，坚持开放办社原则，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成员的组织或个人入社拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势，做好为农业、农村、农民服务的各项工作。
（7）、按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理及改革与发展的各项工作。
（8)、抓好全县供销社的安全生产工作，确保人民的生命财产安全。
（9)、承办县委、县政府和上级社交办的其他工作任务。
2．机构情况和人员情况：2022年行政编制23人，实有编制10人
（二）当年取得的主要事业成效。
主要指标完成情况，截止年底，完成省社及市社任务指标情况：销售总额5.6亿，农产品市场交易额0.5亿元，新增农产品终端网点1个，乡镇电商服务站1个，乡村电商服务站2个，农民专业合作社2个，为农服务中心2个，其他任务指标正在筹备推进。
综合改革推进情况，我社建立了综合改革工作台账，对阶段性目标任务推进情况进行追踪督导。重点在加强基层组织体系建设、为农服务中心建设、农产品流通体系建设上下功夫。我社连续三年被评为锦州市供销系统综合业绩考核第一名。
认真做好安全生产和信访维稳等工作，我社高度重视，把安全生产和维稳工作作为头等大事，组织人员深入基层开展安全大检查，排除安全隐患，确保系统内无安全责任事故。积极稳妥处理职工切实利益问题，特别是疫情防控期间对职工益触及较大的矛盾问题认真对待。努力化解，确保各时间节点无上访。
二、部门决算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2022年部门决算编制范围的决算单位包括：
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社
三、内设机构
办公室、财务室、业务科室
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2022年度部门决算情况说明
一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2022年度收入支出决算总体情况说明
黑山供销合作社联合社社2022年度收入合计：175.54万元，支出总计175.54万元。与2021年度相比，收入增加30.52万元，支出增加30.52万元。主要原因是：人员增加，经费增加
2022年度收入总计175.54万元，包括：
1.财政拨款收入175.54万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入175.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加30.52万元，增加17%。主要原因是：经费增加
（二）关于开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2022年度支出决算情况说明。
2022年度支出合计175.54万元，其中：
1.基本支出160.38万元，占支出总计的91.3%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出108.97万元，对个人和家庭的补助支出39.78万元，商品和服务支出11.64万元。
2.项目支出15.16万元，占支出总计的8.7%，包括其他商业流通事务支出：15.16万元。
3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的 0%。
（三）年末结转和结余0万元。
二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2022年度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2022年度财政拨款支出175.54万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出160.38万元，项目支出15.16万元。与2021年相比，财政拨款支出增加30.52万元，增加17.3%，主要原因：经费增加，人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出175.54万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.56万元，占5.44%；商业服务业等事务支出165.98万元，占84.56%；
1.2022年度一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。
2.社会保障和就业支出9.56万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为9.56万元，主要是丧葬费支出。年初预算为0万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出的丧葬费用年初无法提前做出预算安排。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为0万元。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出为0万元。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出为0万元。
（5）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）0万元，主要是生活补助和救济费等支出，年初预算为0万元，超出年初预算的0%。
3.卫生健康支出0万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出为0万元。
4.住房保障支出0万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出为0万元。
5.商业服务业等支出165.98万元。
（1）商业服务业（类) 商业流通商务（款）一般行政管理事务（项）支出15.16万元。
（2）商业服务业（类) 商业流通商务（款）事业运行（项）支出150.82万元。
（三）财政拨款支出预决算具体情况。
开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2022年度财政拨款支出年初预算为175.54万元，支出决算为175.54万元，完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的94.2%，项目支出完成年初预算的5.8%。主要原因：人员增加，经费增加。
（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出175.54万元，其中：基本支出160.38万元，项目支出15.16万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减增加30.52万元，增加17%，主要原因：经费增加。
四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2022年度财政拨款基本支出160.38万元，其中：人员经费148.74万元，主要包括：基本工资59.24万元、津贴补贴15.68万元、奖金3.34万元、伙食补助费0万元、绩效工资4.36万元、机关事业单位基本养老保险费12.6万元、职业年金缴费4.54万元、职工基本医疗保险缴费5.5万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金3.71万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费3.1万元、退职（役）费0万元、抚恤金36.68万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费11.64万元，主要包括：办公费1万元、差旅费1万元、其他交通费用9.04万元、其他商品和服务支出0万元。
五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，达到预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算2万元，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出2万元，完成年初预算的100%。其中：
公务用车运行维护费2万元。供销社下乡指导工作。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费0万元。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社机关运行经费支出2万元，比2021年减少1万元，降低30%。
（二）政府采购支出情况。
2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金8.25万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
（2）部门评价情况。2022年综合评价总得分100分。重点工作履行情况：全年收入预算完成情况，已完成。完成程度100%，得15分。整体工作完成情况：保障局内政务工作正常运转，已完成。完成程度100%，得分15分。基础管理完成情况：财政资源配置规范：已规范。完成程度100%，得10分。预算执行效率完成情况：预算执行率，已完成。完成程度128.72%，得分10分。预算编制管理完成情况：
预算编制完整性，已完整。完成程度100%，得分3分。预算监督管理完成情况：预决算信息公开、纳入预管理项目数两项，已全部完成，完成程度100%，两项合计得分6分。预算收支管理完成情况：内部收支管理制度健全性，已健全。完成程度100%，得分3分。
2.项目绩效自评结果综述。主要问题及原因分析
（一）. 部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化，评价结果欠准确;
（二）. 部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力，容易使财政支出绩效评价工作仅仅存在于表面，流于形式。
2.改进的方向和具体措施
针对以上问题，本单位将从以下三个方面进行整改
（一）. 细化评价指标；
（二）. 构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果；
（三）. 完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.商业服务业（类) 商业流通商务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
附件：2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站供销合作社联合社决算
