目录

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心概况

一、主要职责

(一)负责统一调配县委、县政府办公大楼内办公用房；负责县委、县政府办公区域的物业管理、保安和楼内设施设备的管理维护工作；协助县四个班子办公室做好县级领导机关重要公务活动和县有关会议的接待、服务保障工作；负责机关食堂管理工作。

(二)为“建设数字黑山、打造数字政府”提供智力支持和运行保障，组织建设集约化大平台、融通政务大数据、构建业务协同大系统。

(三)为全县政务信息化项目建设、组织实施和运行保障提供技术支持。

（四）组织研究政务信息化有关安全技术并提出安全防护建议；为党政机关政务信息化提供技术保障服务。

（五）承担公共信用信息归集共享、信用信息产品开发应用工作。

（六）负责开展宏观经济预警预测与经济社会发展重大问题研究，为县委、县政府及宏观经济管理部门提供决策辅助支持和咨询信息服务。

（七）组织全县公共机构节能数据（能耗）统计和开展节能宣传工作；承担全县公共机构节能联络员培训以及为公共节能技术软件使用提供服务。

（八）承担领导、机关材料印刷等事务性工作。

（九）承办县委、县人大、县政府、县政协交办的有关活动事项工作。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心

二、内设机构

党政群工作部、组织编制人事工作部、综合保障工作部、办公用房工作部、公务用车保障工作部、节能工作部、国有资产管理部。

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心

2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站机关事务保障中心

2022年度部门决算情况说明

一、关于机关事务保障中心2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于机关事务保障中心2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计859.22万元，包括：

1.财政拨款收入859.22万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入859.22万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，无此项收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%，无此项收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%，无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，无此项收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%，无此项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%，无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%，无上年结转结余。

与上年相比，今年收入增加215.36万元，增长33.45%，主要原因是疫情原因，新增疫情防控物资，隔离点建设，健康驿站建设等项目支出增加。

（二）关于机关事务保障中心2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计859.22万元，其中：

1.基本支出178.92万元，占支出总计的20.82%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出173.52万元，对个人和家庭的补助支出0.2万元，商品和服务支出5.2万元，资本性支出0万元。

2.项目支出680.31万元，占支出总计的79.18%，包括机关服务支出万元，房屋建筑物支出145.85万元，专用设备购置96万元，机关服务等438.46万元业务支出。

3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。无此项支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。无此项支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。无此项支出。

与上年相比，今年支出增加（减少）177.67万元，增长26.07%，主要原因是疫情原因，新增疫情防控物资，隔离点建设，健康驿站建设等项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

无年末结转结余。

二、关于机关事务保障中心2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

机关事务保障中心2022年度财政拨款支出859.22万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出178.92万元，项目支出680.31万元。与2021年相比，财政拨款支出增加177.67万元，增长26.07%，主要原因：疫情原因，新增疫情防控物资，隔离点建设，健康驿站建设等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

机关事务保障中心2022年度一般公共预算财政拨款支出859.22万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出859.02万元，占99.98%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0.2万元，占0.02%；医疗卫生支出0万元，占0%；农林水事务支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务支出0万元，占0%；商业服务业等事务支出0万元，占0%；国土资源气象等事务支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

1.2022年度一般公共服务支出859.02万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出为0万元，无此项支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出为0万元，无此项支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出为0万元，无此项支出

2.社会保障和就业支出0.2万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为0.2万元，主要是退休等支出。年初预算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为0万元，无此项支出

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出为0万元，无此项支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出为0万元，无此项支出。

3.卫生健康支出0万元，具体包括：

（1）无此项支出。

4.住房保障支出0万元，具体包括：

（1）无此项支出。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

机关事务保障中心2022年度财政拨款支出年初预算为555.96万元，支出决算为859.22万元，完成年初预算的154.55%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算的154.55%。决算数大于预算数的主要原因：疫情原因，改造隔离点，健康驿站，项目支出增加。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，无政府性预算财政拨款收入支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

三、关于机关事务保障中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

机关事务保障中心2022年度一般公共预算财政拨款支出859.22万元，其中：基本支出178.92万元，项目支出680.3万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.67万元，增长26.07%，主要原因：疫情原因，新增疫情防控物资，隔离点建设，健康驿站建设等项目支出增加。

四、关于机关事务保障中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

机关事务保障中心2022年度财政拨款基本支出178.92万元，其中：人员经费173.72万元，主要包括：基本工资88.08元、津贴补贴0.88万元、奖金9.77万元、伙食补助费0万元、绩效工资28.79万元、机关事业单位基本养老保险费24.36万元、职业年金缴费2.01万元、职工基本医疗保险缴费9.8万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金8.54万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0.2万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费5.2万元，主要包括：办公费5.09万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.11万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用…万元、其他商品和服务支出…万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于机关事务保障中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

机关事务保障中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无“三公”经费财政拨款支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，无此项支出。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次0。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，无公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%，无公务接待费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关事务保障中心机关运行经费支出0万元，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年机关事务保障中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的…%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，机关事务保障中心共有车辆10辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是其他单位上缴车辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，财政局对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金680.31万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.7分。同时组织对本部门及1个所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额555.96万元，自评平均分98.7分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“机关服务”1 个项目开展了部门评价，涉及资金555.96万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是财务监管有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强财务监管。严格按照财务制度审批，按照项目实际发生情况申请资金，做好年初预算。不挪用、不挤占项目资金。改进建议：做到及时发现水、电存在的安全隐患问题，及时处理，一方面做好不影响正常的工作运转，另一方面做到初期维修，节约成本，后续的维护也需要及时跟上，延长设备的使用寿命。

2.项目绩效自评结果综述。

因我部门项目属于其他运转类项目，未进行项目绩效自评，无项目绩效自评结果综述。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。、

附件：2022年度机关事务保障中心决算