目录
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站经济合作中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站经济合作中心2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2022年度机构运行信息表
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站经济合作中心2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站经济合作中心概况
一、主要职责
（一）负责组织拟订并实施我县招商引资的工作规划；组织、筹备重大招商引资活动；向县直各部门和各乡镇（街道）下达内、外资招商引资指标；监督、考核县直各部门和各乡镇（街道）招商引资任务完成情况；监督、考核、认定全县招商引资项目；统计、分析和上报全县招商引资工作；组织协调和指导全县的招商引资工作；跟踪服务、组织协调、监督落实全县重大招商引资项目；宣传推介我县；及时发布招商引资动态。
（二）负责组织拟订并实施我县经济合作的工作规划；组织、指导、协调我县的区域经济交流与合作；联络、协调、组织我县参加外省市的区域合作和经贸合作活动；协调、联络我县与我县友好城市的交流与合作；协调组织辽西蒙东经济区联合体成员的交流与合作；联络、协调和服务外省市驻黑办事机构和异地商会；联络、协调和服务我县各企业驻外机构与驻在地的经济合作工作；为县内各企业的经营活动牵线搭桥，做好信息、咨询、服务工作。
（三）负责调查、手机、分析、研判有关经济发展、体制改革、对外开放等方面的政策、动态、经验、信息；分析研究国内外产业发展动向、产业发展政策；为我县促进产业转移提供参考数据和对策建议。
（四）负责在长三角、京津冀地区开展招商引资、政策咨询、义务协调工作，承接地区内外产业转移，跟踪了解招商引资项目进展情况看，做好服务保障。
（五）负责贯彻执行有关承接产业转移发展加工贸易的方针、政策和法规；宣传推介承接产业转移项目；采集、整理、报送和发布承接地建设相关信息；为产业转移企业提供政策咨询和服务；组织召开产业转移企业发展的分析会、汇报会和专题协调会；建设、维护全县承接地信息平台。
（六）接受相关行政主管部门的业务指导和监督。
（七）承担县委、县政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站经济合作中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站经济合作中心
三、内设机构
党政群工作部、招商一部、招商二部、项目管理服务部
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站经济合作中心
2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站经济合作中心
2022年度部门决算情况说明
一、关于经济合作中心2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）关于经济合作中心2022年度收入决算情况说明。
2022年度收入总计155.66万元，包括：
财政拨款收入155.66万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入155.66万元。
与上年相比，今年收入增加39.17万元，增长34%，主要原因是招商引资项目支出增加。
（二）关于经济合作中心2022年度支出决算情况说明。
2022年度支出合计155.66万元，其中：
1.基本支出74.28万元，占支出总计的48%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出58万元，商品和服务支出16.28万元。
2.项目支出81.38万元，占支出总计的52%，主要是保障招商引资项目正常运作等业务支出。
与上年相比，今年支出增加29.82万元，增长24%，主要原因是招商引资项目支出增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、关于经济合作中心2022年度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
经济合作中心2022年度财政拨款支出155.66万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出74.28万元，项目支出81.38万元。与2021年相比，财政拨款支出增加29.82万元，增长24%，主要原因：招商引资项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
经济合作中心2022年度一般公共预算财政拨款支出155.66万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出145.66万元，占94%；；商业服务业等事务支出10万元，占6%。
1.2022年度一般公共服务支出155.66万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出为64.28万元，主要是单位人员工资、保险及日常办公经费、差旅费等支出。年初预算为67.2万元，完成年初预算的96%，决算数小于大于年初预算数的原因主要是我中心按照规定，严格缩减办公经费开支。
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出为81.38万元，主要是招商活动中产生的办公费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车维护费等支出。年初预算为83万元，完成年初预算的98%，决算数大于年初预算数的原因主要是开展招商引资活动次数减少。
2、2022年度商业服务业等事务支出10万元。具体包括：
商业服务业等事务支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出为10万元，主要是办公费用等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是商业服务业事务支出为上级部门拨付，年初没有制定此项事务。
3.社会保障和就业支出0万元。
4.卫生健康支出0万元
5.住房保障支出0万元。
（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、关于经济合作中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
经济合作中心2022年度一般公共预算财政拨款支出155.66万元，其中：基本支出74.28万元，项目支出81.38万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.82万元，增长24%，主要原因：招商引资项目支出增加。
四、关于经济合作中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
经济合作中心2022年度财政拨款基本支出74.28万元，其中：人员经费58万元，主要包括：基本工资32.61万元、津贴补贴2.64万元、绩效工资10.85万元、机关事业单位基本养老保险费6.7万元、职工基本医疗保险缴费2.89万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金1.91万元；公用经费16.28万元，主要包括：办公费12.86万元、手续费0.01万元、邮电费0.16万元、差旅费0.91万元、维修（护）费0.22万元、公务用车运行维护费2.12万元。
五、关于经济合作中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
经济合作中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.28万元，支出决算为5.01万元，达到预算的54%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我中心严格按照规定，减少三公经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为4.55万元，公务接待费支出决算为0.46万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算4.55万元，占“三公”经费支出91%；公务接待费支出决算0.46万元，占“三公”经费支出9%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出4.55万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心严格按照规定，减少三公经费开支。比上年减少0.13万元，下降2%，主要原因是我中心严格按照规定，减少三公经费开支。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护费4.55万元。主要用于车辆汽油费用、车辆保险费及维修费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费0.46万元，完成年初预算的1.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心严格按照规定，减少三公经费开支。2022年公务接待累计35批次，44人，支出招待费0.46万元。主要用于住宿费等。2022年公务接待费比上年减少3.54万元，下降86%，主要原因是我中心严格按照规定，减少三公经费开支。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年经济合作中心机关运行经费支出16.28万元，比2021年增加1.76万元，增长12.1%。主要原因是办公经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年经济合作中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，经济合作中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是保障机关正常用车要求。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，经济合作中心对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金83万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.6分。同时组织对本部门及1个所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额83万元，自评平均分86.43分。
（2）部门评价情况。我部门组织对招商引资1个项目开展了部门评价，涉及资金83万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是对部门绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位;二是个别项目绩效管理制度执行不到位。下一步将采取以下措施加以改进：我中心将继续加强领导，落实责任。建立政府统一领导，各界齐抓共管，组织协调，提高队伍素质，完善管理机制，强化项目管理。
2.项目绩效自评结果综述。
（1）招商引资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.6分。项目全年预算数为83万元，执行数为81.38万元，完成预算的98%。
项目绩效目标完成情况：2022年内资任务指标40亿元，完成41.91亿元。外资任务指标500万美元，完成80万美元。亿元签约项目任务21个，完成25个。共开展招商活动39次，走出去7次，请进来32次。洽谈项目18个，洽谈金额38.32亿。
发现的主要问题及原因：一是部门绩效管理不够科学，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确;二是管理措施不到位，个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实等。
下一步改进措施：我中心将继续加强领导，落实责任。建立政府统一领导，各界齐抓共管，组织协调，提高队伍素质，完善管理机制，强化项目管理。
（2）招商引资项目自评综述：我中心将根据自评结果进一步规范管理，强化重视绩效目标申报基础工作，扎实做好绩效评价，针对较小评价过程中发现的问题，有针对性的与财政部门沟通，采取措施，改善管理。自评得分：98.6分。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
附件：2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站经济合作中心部门决算
