目录

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心概况

一、主要职责

（一）组织实施公共卫生服务项目；承担辖区内基层医疗卫生机构基本公共卫生服务工作的业务指导、培训和考核评估等事务性工作。

（二）参与突发公共卫生事件应急处置工作。

（三）开展健康促进、健康教育、人口宣传教育工作；开展相关咨询、 业务培训与技术指导工作；开展健康教育效果检测评估等工作。

（四）承担结核病检测、防治等相关工作；为常见病、多发病的诊疗护理、康复治疗、康复训练等综合服务提供保障。

（五）参与编制药具需求计划；承担药具发放、药具仓储和保管、药具质量检测等事务性工作。

（六）承担黑山街道育龄妇女生殖健康服务。

（七）承担黑山街道、大虎山街道参合人员信息录入、核对、校对及新农合医疗证发放等事务性工作。

（八）承担全县乡镇卫生院基本药物网上采购等事务性工作。 （九）接受相关行政主管部门的业务指导和监督。

（十）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心

三、内设机构

（一）内设5个机构

1.党政群工作部 2.人力资源部 3.财务审计部 4.医疗保障部 5.综合业务部

（二）2个分支机构

1.开云手机官网入口·（中国）官方网站结核病防治所（黑山街道第二社区卫生服务中心） 2.开云手机官网入口·（中国）官方网站卫生进修学校

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心2022年度部门决算情况说明

一、关于全民健康保障中心2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于全民健康保障中心2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计494.19万元，包括：

1.财政拨款收入494.19万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入494.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加50.1万元，增长11.28%，主要原因是工资及保险的增加。

（二）关于全民健康保障中心2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计494.19万元，其中：

1.基本支出445.51万元，占支出总计的90.15%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出410.39万元，对个人和家庭的补助支出12.93万元，商品和服务支出22.19万元，资本性支出0万元。

2.项目支出48.68万元，占支出总计的9.85%，包括办公设备购置支出0万元，结核病防治48.68万元等业务支出。

3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加50.1万元，增长11.28%，主要原因是工资及保险的增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、关于全民健康保障中心2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

全民健康保障中心2022年度财政拨款支出494.19万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出445.51万元，项目支出48.68万元。与2021年相比，财政拨款支出增加50.1万元，增长11.28%，主要原因：一是工资及保险的增加；二是重大公共卫生结核病防治经费增加15.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

全民健康保障中心2022年度一般公共预算财政拨款支出494.19万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.37万元，占1.09%；卫生健康支出488.82万元，占98.91%；农林水事务支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务支出0万元，占0%；商业服务业等事务支出0万元，占0%；国土资源气象等事务支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

1.2022年度社会保障和就业支出5.37万元，，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出为5.37万元。年初预算为5.33万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为0万元，主要是退休人员取暖费等支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

2.卫生健康支出445.51万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出为440.14万元，主要是工资保险及办公经费等支出。年初预算为405.82万元，完成年初预算的34.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是一年一档工资及保险的增加。

3.住房保障支出0万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

全民健康保障中心2022年度财政拨款支出年初预算为411.15万元，支出决算为494.19万元，完成年初预算的120.2%，其中：基本支出完成年初预算的108.36%，项目支出完成年初预算的11.84%。决算数大预算数的主要原因：一年一档工资和保险的增加，重大公共卫生结核病防治经费的增加。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于全民健康保障中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

全民健康保障中心2022年度一般公共预算财政拨款支出494.19万元，其中：基本支出445.51万元，项目支出48.68万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.1万元，增长11.28%，主要原因：一是一年一档工资及保险的增加；二是重大公共卫生结核病防治经费的增加。

四、关于全民健康保障中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全民健康保障中心2022年度财政拨款基本支出445.51万元，其中：人员经费423.32万元，主要包括：基本工资212.38万元、津贴补贴68.4万元、奖金16.17万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费61.94万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费24.92万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费13.97万元、住房公积金12.61万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费5.37万元、退职（役）费0万元、抚恤金6.7万元、生活补助0.86万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费22.19万元，主要包括：办公费7.47万元、印刷费2.68万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0.04万元、电费1.42万元、邮电费0.45万元、取暖费1.62万元、物业管理费0万元、差旅费5.02万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.47万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.01万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于全民健康保障中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

全民健康保障中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，达到预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年全民健康保障中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年全民健康保障中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，全民健康保障中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，全民健康保障中心对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金48.68万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。同时组织对本部门及1个所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额48.68万元，自评平均分90分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“结核所防治”等1个项目开展了部门评价，涉及资金48.68万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是宣传力度不够。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加大宣传力，扩大影响力。

2.项目绩效自评结果综述。

（1）“结核病防治”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为48.68万元，执行数为48.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是负责辖区内结核病的防治与咨询;二是负责辖区内界和病人追踪督导管理健康教育;三是学校结核病的防治。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不够。下一步改进措施：一是进一步加大宣传力。

（2）“结核病防治”项目自评综述：承担结核病追踪督导防治，学校结核病防控等工作，提高人民群众对结核病防治的认识，减少结核病的传播。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17卫生健康支出（类）公共卫生(款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

 附件：2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站全民健康保障中心部门决算公开