目录
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2022年度机构运行信息表
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家有关农业的方针政策和法律法规，为协调乡村产业发展、农业企业招商、农产品流通体系建设提供服务保障；为建立全县现代农业产业联盟，构建农业产学研合作的体制机制提供技术支持。
2.开展为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。
3.承担农田整治项目和高标准农田建设相关服务工作。
4.开展全县种植业、畜牧业及农机化新技术、新品种、新模式、新业态引进、试验、示范、推广等工作。
5.为推进全县农产品加工集聚区和精深加工建设提供相关服务工作；开展农产品加工新技术、设备、工艺科技创新与推广等工作。
6.为全县农业技能培训、农作物种业、果树（中药材、花卉）、农牧品牌认证推介、农产品质量安全、农业机械安全、农业病虫害检验监测防治、种子农药化肥登记、农用药械服务、耕地质量提升保护、畜牧良种繁育等相关工作提供技术支持和服务保障。
7.为全县农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。
8.为街道（黑山街道、大虎山街道）农村集体经济组织建设、集体资产服务和全县农民（农业、畜牧、农机）专业合作经济组织等相关工作提供服务保障。
9.为全县动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障、兽药饲料质量和畜产品安全、动物及动物产品无害化处理提供技术支持和服务保障。
10.接受相关行政主管部门的业务指导和监督。
11.承担县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心2022年部门决算编制范围的决算单位包括：
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心
三、内设机构
党政群工作部、农牧业务协调部、农业项目开发部、农业机械化业务开发部、农村能源服务部。
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心2022年度部门决算情况说明
一、关于农业农村综合服务中心2022年度收入支出决算总体情况说明
农业农村综合服务中心2022年度收入、支出总计5939.02万元。与2021年度相比，收入、支出增加471.17万元（增长）7.93%，主要原因：我部门2022年人员工资调增和上级财政拨款项目增加。
（一）关于农业农村综合服务中心2022年度收入决算情况说明。
2022年度收入总计5939.02万元，包括：
财政拨款收入5939.02万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入5939.02 万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
（二）关于农业农村综合服务中心2022年度支出决算情况说明。
2022年度支出合计5939.02万元，其中：
1.基本支出3079.82万元，占支出总计的51.86%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出2876.22万元，对个人和家庭的补助支出78.46万元，商品和服务支出122.14万元，资本性支出3.00万元。
2.项目支出2859.20万元，占支出总计的48.14%，包括科技转化与推广服务31.02万元、病虫害控制235.13万元、农业生产发展91.7万元、农村合作经济25万元、农业资源保护修复与利用1582.55万元、其他农业农村支出262.75万元、对村民委员会和村党支部的补助248万元、其他商业流通事务支出383.05万元等方面支出。
（三）年末结转和结余0.00万元。
二、关于农业农村综合服务中心2022年度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
农业农村综合服务中心2022年度财政拨款支出5939.02万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出3079.82万元，项目支出2859.20万元。与2021年相比，财政拨款支出增加471.17万元，增长7.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
农业农村综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5939.02万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.45万元，占1.05%；农林水事务支出5493.52万元，占92.5%；商业服务业等事务支出383.05万元，占6.45%。
1.社会保障和就业支出年初预算为36.62万元，支出决算为62.45万元，完成年初预算的170.54%。具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为36.62万元，支出决算为33.81万元。主要是离退休人员离退休费支出，完成年初预算的92%。
（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 预算为0.00万元，支出决算为28.64万元，主要是抚恤金等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是当年死亡人员抚恤金、丧葬费。
2农林水支出年初预算为3235.51万元，支出决算为5493.52万元，完成年初预算的167.79%。具体包括：
（1）农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）预算为2937.51万元，支出决算为3017.37万元。用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出，完成年初预算的102.72%。决算数大于预算数的原因是人员工资调增。
（2）农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）预算为0.00万元，支出决算为31.02万元。主要是农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出，全部是上级专项。年初无预算。
（3）农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）预算为50万元，支出决算为235.13万元。主要是病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出，完成年初预算的470.26%。决算数大于预算数的原因主要是增加上级拨款项目。
（4）农林水事务（类）农业（款）农业生产发展（项）预算为0.00万元，支出决算为91.7万元。主要是耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面指出，全部是上级专项，年初无预算。
(5)农林水事务（类）农业（款）农村合作经济（项）预算为0.00万元，支出决算为25万元。主要是农村经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出，全部是上级专项，年初无预算。
(6)农林水事务（类）农业（款）农业资源保护修复
利用（项）预算为0.00万元，支出决算为1582.55万元。主要是耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面支出，全部是上级专项，年初无预算。
(7)农林水事务（类）农业（款）其他农业农村支出（项）
预算为0.00万元，支出决算为262.75万元，主要是其他农业农村方面的支出，全部是上级专项，年初无预算。
(8)农林水事务（类）农业（款）对村民委员会和村党
支部的补助（项）预算为248万元，支出决算为248万元。主要是各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，完成年初预算的100%。
3.商业服务业等支出年初预算为0.00万元，支出决算为383.05万元，具体包括：
(1)商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出涉外发展服务支出（项）预算为0万元，支出决算为383.05万元。主要是用于商业流通事务方面的支出，全部是上级专项，年初无预算
（三）财政拨款支出预决算具体情况。
农业农村综合服务中心2022年度财政拨款支出年初预算为3272.13万元，支出决算为5939.02万元，完成年初预算的181.50%，其中：基本支出完成年初预算的103.55%，项目支出完成年初预算的959.46%。决算数大于预算数的主要原因：2022年增加东北黑土地保护性耕作项目、基层农技推广体系建设与改革项目等，使项目支出增加;调增人员使基本支出增加。
（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0.00万元。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
三、关于农业农村综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
农业农村综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5939.02万元，其中：基本支出3079.82万元，项目支出2859.20万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加471.17万元，增长7.93%，主要原因是人员工资调增和上级财政拨款项目增加。
四、关于农业农村综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
农业农村综合服务中心2022年度财政拨款基本支出3079.82万元，其中：人员经费2954.68万元，主要包括：基本工资1569.4万元、津贴补贴87.79万元、奖金0.59万元、绩效工资482.88万元、机关事业单位基本养老保险费363.59万元、职业年金缴费22.73万元、职工基本医疗保险缴费141.14万元、其他社会保障缴费104.14万元、住房公积金103.87万元、其他工资福利支出0.09万元、离休费8.79万元、退休费25.02万元、抚恤金33.36万元、生活补助11.29万元。公用经费125.14万元，主要包括：办公费48.31万元、印刷费2.07万元、咨询费0.02万元、手续费0.23万元、水费0.43 万元、电费2.40万元、邮电2.34万元、取暖费3.96万元、物业管理费0.18万元、差旅费2.92万元、维修（护）费0.51万元、租赁费0.26万元、劳务费23.75万元、公务用车运行维护费20.74万元、其他交通费用9.18万元、税金及附加费用1.58万元、其他商品和服务支出3.26万元、办公设备购置3.00万元。
五、关于农业农村综合服务中心2022年度一般公共预
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
农业农村综合服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.79万元，支出决算为29.79万元，达到预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算29.79万元，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0.00万元，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0.00万元，与上年比无变化。
2.公务用车购置及运行费支出29.79万元，比上年增加1.33万元，增长4.46%，主要原因是年久失修，使用年限长。
公务用车购置支出为0.00万元，当年购置公务用车0.00辆。
公务用车运行维护费29.79万元。主要用于车辆燃油及维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量42辆。
3.公务接待费0.00万元，完成年初预算的0.00%，2022年公务接待累计0批次，0人，0.00万元。2022年公务接待费比上年相比无变化。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年农业农村综合服务中心事业单位机关运行经费支出0.00万元，与2021年无变化。
（二）政府采购支出情况。
2022年农业农村综合服务中心政府采购支出总额828.75万元，其中：政府采购货物支出828.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、其中：授予小微企业合同金额828.75万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额828.75万元，展政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，农业农村综合服务中心共有车辆42辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，其他用车34辆，其他用车主要是机关运行用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及预算支出项目2个，涉及资金298万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，分别是：疫苗款、村防疫员补助项目。
1 . 绩效自评情况。
（1）疫苗款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫苗项目完成良好，未发现问题。
（2）村防疫员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。全年预算数为248万元，执行数为248万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村防疫员补助项目完成良好，未发现问题。
（2）部门评价情况。我部门未请第三方机构开展绩效评价。
2.项目绩效自评结果综述。
（1）“疫苗款”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购鸡禽流感疫苗；二是猪牛羊口蹄疫疫苗三是小反刍兽疫、布病、炭疽、狂犬病疫苗。疫苗使用过程中未发现问题。
（2）“村防疫员补助项目”项目自评综述：村防疫员补助项目完成良好，未发现问题。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
17.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
18.农林水事务（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
19.农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
20.农林水事务（类）农业（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面指出。
21.农林水事务（类）农业（款）农村合作经济（项）：反映用于农村经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
22.农林水事务（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面支出。
23.农林水事务（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
24.农林水事务（类）农业（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
25.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站农业农村综合服务中心部门决算
