目录

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障服务中心2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度机构运行信息表

十、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障服务中心概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家及省市人力资源、劳动保障、养老保险等法律法规及有关政策规定。

（二）承担全县机关、事业单位的养老保险、城乡居民社会养老保险等经办服务工作。

（三）承担县直企事业单位失业保险缴费申报、失业人员待遇发放和劳动用工备案等工作；承担县本级公共就业服务岗位、公益性岗位服务工作。

（四）承担国家职业资格证书制度推行落实、组织实施全县职业技能鉴定相关服务工作。

（五）为拟订全县公共就业和人才服务业发展规划及相关政策、指导全县创业带动就业提供相关服务；承担全县创业孵化基地建设等相关服务工作。

（六）分析和预测全县人力资源需求状况，提供公共就业服务；承担全县普惠制培训机构服务和下岗失业人员、农村转移劳动力技能培训工作。

（七）协助行政机关受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉等服务工作，承担权限范围内劳动保障监察的事务性工作。

（八）承担县劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件处理的事务性工作；承担职工劳动能力鉴定材料的受理、申报等事务性工作；为职工合法权益受到侵害申诉提供服务保障。

（九）落实全县人才队伍建设规划，承担高层次人才培养重点工程、三支人才队伍建设、人才开发专项资金管理等事务性工作；为全县人才统计和信息化建设、建立和管理人才信息库提供服务；承担流动人员人事档案及相关人事代理工作；承担流动党员党务管理工作。

（十）接受相关行政主管部门的业务指导和监督。

（十一）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障服务中心2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障服务中心

三、内设机构及分支机构

1、内设机构：党政群工作部、财务审计部、劳动监察服务部、劳动人事争议仲裁服务部、人才与流动人员服务部、劳动能力鉴定服务部。

2、分支机构：劳动就业服务中心、机关事业养老保险服务中心、居民社会养老保险服务中心。

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障服务中心2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障服务中心2022年度部门决算情况说明

一、关于人社中心2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于人社中心2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计1961.37万元，包括：

1.财政拨款收入1961.37万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入1961.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.经营收入0万元；

5.附属单位上缴收入0万元；

6.其他收入0万元；

7.使用非财政拨款结余0万元；

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少68.22万元，下降3.14%，主要原因是再就业资金收入减少。

（二）关于人社中心2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计1961.37万元，其中：

1.基本支出846.04万元，占支出总计的43.14%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括工资福利支出648.43万元，对个人和家庭的补助支出79.41万元，商品和服务支出118.2万元，资本性支出0万元。

2.项目支出1115.32万元，占支出总计的56.86%，全部为再就业资金支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少68.22万元，下降3.14%，主要原因是再就业资金支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、关于人社中心2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

人社中心2022年度财政拨款支出1961.37万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出648.43万元，项目支出1115.32万元。与2021年相比，财政拨款支出减少68.22万元，降低3.14%，主要原因：再就业资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

人社中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1961.37万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1961.37万元，占100%；医疗卫生支出0万元，占0%；农林水事务支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务支出0万元，占0%；商业服务业等事务支出0万元，占0%；国土资源气象等事务支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

1.2022年度一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出为0万元。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出为0万元。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出为0万元。

2.社会保障和就业支出1961.37万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为0万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为109.01万元，主要是单位职工缴纳养老保险支出。年初预算为71.42万元，完成年初预算的152.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴纳保险基数变动导致支出增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出为22.54万元，主要是单位职工职业年金个人缴费部分支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金个人缴费部分资金预算在基本工资预算之中。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出为10.68万元，主要是单位退休人员死亡丧葬费支出。年初预算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员死亡不可预计。

3.卫生健康支出39.56万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出为39.56万元，主要是单位职工缴纳医疗保险支出。年初预算为31.49万元，完成年初预算的125.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴纳保险基数变动导致支出增加。

4.住房保障支出44.42万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出为44.42万元，主要是单位职工缴纳住房公积金支出。年初预算为21.16万元，完成年初预算的209.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动及缴纳保险基数变动导致支出增加。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

人社中心2022年度财政拨款支出年初预算为1527.15万元，支出决算为1961.37万元，完成年初预算的128.43%，其中：基本支出完成年初预算的137.65%，项目支出完成年初预算的122.22%。决算数大于预算数的主要原因：人员晋档增资、保险基数变更追加保险金额以及在就业资金追加。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于人社中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

人社中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1961.37万元，其中：基本支出864.04万元，项目支出1115.32万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.22万元，降低3.14%，主要原因：再就业资金支出减少。

四、关于人社中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人社中心2022年度财政拨款基本支出864.04万元，其中：人员经费727.84万元，主要包括：基本工资308.27万元、津贴补贴6.77万元、奖金35.88万元、伙食补助费0万元、绩效工资70.35万元、机关事业单位基本养老保险费109.01万元、职业年金缴费22.54万元、职工基本医疗保险缴费39.56万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费11.57万元、住房公积金44.42万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.06万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金10.68万元、生活补助68.73万元；救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费118.2万元，主要包括：办公费62.76万元、印刷费1.99万元、咨询费0万元、手续费0.17万元、水费0.53万元、电费4.69万元、邮电费2万元、取暖费12.74万元、物业管理费0万元、差旅费6.47万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费26.74万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.12万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于人社中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

人社中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%，2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年人社中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年人社中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，人社中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是报送材料；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

无预算绩效管理工作

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

13.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站人力资源和社会保障服务中心决算公开