目录

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心概况

一、主要职责

（一）负责利用广播、电视、报纸宣传党的理论和路线方针政策，及时宣传县委县政府工作部署，报道全县总体发展战略取得的新成就，宣传改革开放新成果。

（二）把握正确舆论导向、发挥舆论监督职能、发挥公共教育和教育宣传服务功能，弘扬时代主旋律，及时报道政治、经济、文化、科教、社会、民生等方面的重大事件和信息。

（三）负责报道本地对人民群众有教育意义、对实际工作有指导意义的新情况、新事物、新人物和新经验。

（四）负责电视综合频道、广播调频频率的节目制作和安全播出及新媒体建设等工作。

（五）负责编辑出版《开云手机官网入口·（中国）官方网站报》

（六）负责全县有线电视的网络规划设计、施工安装、维修维护、技术服务、网络安全及按规范接收、传输各类卫星电视节目的职能。

（七）接受相关行政主管部门的业务指导和监督。

（八）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、黑山广播电视台

2、《开云手机官网入口·（中国）官方网站报》编辑部

三、内设机构

1、党政群工作部

2、人力资源部

3、财务审计部

4、后勤保障部

5、综合技术部

6、有线电视服务部

7、有线电视报修部

8、广告管理部

9、事业发展部

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心

2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心2022年度部门决算

情况说明

一、关于融媒体中心2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于融媒体中心2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计1049.79万元，包括：

1.财政拨款收入1049.79万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入1049.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加114.95万元，增长12.3%，主要原因是无线覆盖专项维护资金增加。

（二）关于融媒体中心2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计1049.79万元，其中：

1.基本支出932.12万元，占支出总计的88.79%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出721.75万元，对个人和家庭的补助支出19.93万元，商品和服务支出190.44万元，资本性支出0万元。

2.项目支出117.67万元，占支出总计的11.21%，包括无线覆盖专项维护费11.07万元，直播间专项支出20.4万元，中央广播电视节目无线覆盖运行维护费35.6万元，设备购置15万元，无线覆盖（数字）运行维护费35.6万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加114.95万元，增长12.3%，主要原因是无线覆盖专项维护资金增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、关于融媒体中心2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

融媒体中心2022年度财政拨款支出1049.79万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出932.12万元，项目支出117.67万元。与2021年相比，财政拨款支出增加114.95万元，增长12.3%，主要原因：上级无线覆盖专项维护经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1049.79万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1031.73万元，占98.28%；社会保障和就业支出18.06万元，占1.72%。

1.2022年度文化旅游体育与传媒支出1031.73万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出为910.43万元，主要是基本支出890.03万元，项目支出20.40万元，年初预算为683.91万元，完成年初预算的133.12%，决算数大于年初预算数的原因人员薪级增资未纳入年初部门预算中，上级无线网络覆盖维护费未纳入年初部门预算中。

（2）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）支出为35.1万元，主要是基本支出24.03万元，项目支出11.07万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是上级拨款无线网络覆盖及设备更新专项支出未纳入年初部门预算中。

（3）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）支出为86.2万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是上级拨款无线网络覆盖及设备更新专项支出未纳入年初部门预算中。

2.社会保障和就业支出18.06万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出为13.91万元，年初预算为3.88万元，完成年初预算的358.51%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员丧抚金增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行退役安置（款）基其他退役安置支出（项）支出为4.15万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是主要是退役军人保险支出，未纳入年初部门预算中。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心2022年度财政拨款支出年初预算为687.79万元，支出决算为1049.79万元，完成年初预算的152.63%，其中：基本支出完成年初预算的152.07%，项目支出完成年初预算的157.26%。决算数大于预算数的主要原因上级无线网络覆盖维护费及设备更新专项未纳入年初部门预算中。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1049.79万元，其中：基本支出932.12万元，项目支出117.67万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.94万元，增长12.3%，主要原因：无线覆盖专项维护资金增加。

四、关于融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

融媒体中心2022年度财政拨款基本支出932.12万元，其中：人员经费741.68万元，主要包括：基本工资456.42万元、津贴补贴109.41万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资22.9万元、机关事业单位基本养老保险费71.81万元、职业年金缴费3.83万元、职工基本医疗保险缴费37.36万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费18.08万元、住房公积金1.93万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费4.18万元、退职（役）费0万元、抚恤金9.73万元、生活补助6.02万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费190.44万元，主要包括：办公费34.62万元、印刷费5.69万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.85万元、电费15.09万元、邮电费1.93万元、取暖费24.13万元、物业管理费0万元、差旅费1.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5.96万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费97.97万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

融媒体中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，达到预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为3万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行费支出3万元，完成年初预算的100%。比上年减少2万元，下降40%，主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3万元。主要用于保障新闻采访车正常运行及维修维护。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，融媒体中心共有车辆30辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车28辆，其他用车主要是黑山有线电视台工程维修用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，融媒体中心对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个。同时组织对本部门及0个所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额687.79万元，自评平均分94.86分。

（2）部门评价情况。

我部门项目属于其他运转类项目，未进行项目绩效自评。

2.项目绩效自评结果综述。

因我部门项目属于其他运转类项目，未进行项目绩效自评，无项目绩效自评结果综述。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视等支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）退役安置 （款）其他退役安置（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

 附件：2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站融媒体中心部门决算