目录

第一部分锦州市医疗保障服务中心黑山分中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、机构运行信息表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分锦州市医疗保障服务中心

黑山分中心概况

一、 主要职责

负责全县机关、企事业单位、灵活就业人员、城乡居民的医疗保险业务经办、待遇支付等工作;负责全县生育保险业务经办、待遇支付等工作；负责全县离休干部医疗费统筹管理工作、负责全县医疗救助待遇发放工作、负责全县医疗保险定点医药机构协议管理、负责全县医疗保险各项基金的收支管理和预算、决算、编报各类报表。

二、内设机构

内设9个机构

定点医疗机构管理部、居民公共业务管理部、综合部、财务部

城镇职工结算部、医疗救助部、定点零售药店管理部、职工公共业务管理部、城乡居民结算部

第二部分锦州市医疗保障服务中心

黑山分中心2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年度部门决算情况说明

一、关于锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年度收入支出决算总体情况说明

锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年度收入、支出总计319.73万元。与2020年度相比，收入、支出减少5%，主要原因：一般性公用支出，办公费、差旅费、维修费、劳务费、邮电费、水电费等商品和服务性支出减少。

（一）关于锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年度收入决算情况说明

2022年度收入合计319.73万元，包括：1.财政拨款收入319.73万元，占100%，其中：一般公共预算财政拨款收入319.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占0%，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占0%，主要是0等收入。

3.经营收入0万元，占0%，主要是0等收入。

4.附属单位上缴收入0万元，占0%，主要是0等收入。

5.其他收入0万元，占0%，主要是0等收入。

6.使用非财政拨款结余0万元，占0%，主要是0等。

7.上年结转和结余0万元，占0%，主要是0等。

与上年相比，今年收入减少18.04万元，减少5%，比上年有所减少。

（二）关于锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年度支出决算情况说明

2022年度支出合计319.73万元，其中： 1.基本支出289.5万元，占90.5%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出275.09万元，对个人和家庭的补助支出1.61万元，商品和服务支出12.8万元，资本性支出0万元。

2.项目支出30.23万元，占9.5%，为军转干三方面人员医保缴费。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

（三）年末结转和结余0万元

主要是收支平衡原因未形成结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、关于锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年度财政拨款支出319.73万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出289.5万元，项目支出30.23万元。与2021年相比，财政拨款支出（减少）18.04万元，（减少）5%，主要原因：一般性公用支出，办公费、差旅费、维修费、劳务费、邮电费、水电费等商品和服务性支出减少。

(二）财政拨款支出决算结构情况。

锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年度财政拨款支出319.73万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出319.73万元，占100%；医疗卫生支出0万元，占0%；农林水事务支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务支出0万元，占0%；商业服务业等事务支出0万元，占0%；国土资源气象等事务支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元占0%。

1.2022年度一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出319.73万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）289.5万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出支出，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是年底提前封网，办公经费未及时支出。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）30.23万元，主要军转干三方面人员医保缴费支出，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的原因主要是企业军转干医保缴费为当年追加资金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出0万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

4.住房保障支出0万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年度财政拨款支出年初预算为292.6万元，支出决算为319.73万元，完成年初预算的109%，其中：基本支出完成年初预算的99%，项目支出完成年初预算的10%。决算数大于预算数的主要原因：企业军转干医保缴费为当年追加资金.

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

三、关于锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年度一般公共预算财政拨款支出319.73万元，其中：基本支出289.5万元，项目支出30.23万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.04万元，（减少）5%，主要原因：一般性公用支出，办公费、差旅费、维修费、劳务费、邮电费、水电费等商品和服务性支出减少。

四、关于锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年度财政拨款基本支出289.5万元，其中：人员经费276.7万元，主要包括：基本工资163.01万元、津贴补贴5.45万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资50.38万元、机关事业单位基本养老保险费30.94万元、职业年金缴费3.68万元、职工基本医疗保险缴费12.51万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金9.06万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.61万元；公用经费12.8万元，主要包括：办公费7.49万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.69万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.83万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.56万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.62万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.61万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.29万元，支出决算为1.61万元，达到预算的70.31%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，达到预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元，达到预算的70.31%；公务接待费支出决算为0万元，达到预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：下乡次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.61万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是。

2.公务用车购置及运行费支出1.61万元，比上年减少0.49万元，下降23%，主要原因是：下乡次数减少。

其中：公务用车购置支出为0万元，主要用于，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.61万元。主要用于公务车的维护费用。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。主要用于等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年锦州市医疗保障服务中心黑山分中心机关运行经费支出12.8万元，比2021年减少22.01万元，降低63%。主要原因是: 一般性公用支出，办公费、差旅费、维修费、劳务费、邮电费、水电费等商品和服务性支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年锦州市医疗保障服务中心黑山分中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，锦州市医疗保障服务中心黑山分中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，锦州市医疗保障服务中心黑山分中心对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。同时组织对本部门及0个所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额0万元，自评平均分0分。

（2）部门评价情况。我部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是;二是;三是。下一步将采取以下措施加以改进：一是;二是;三是。

2.项目绩效自评结果综述。

（1）“…”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是0;二是0;三是0。发现的主要问题及原因：一是0;二是0；三是0。下一步改进措施：一是;二是;三是。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 锦州市医疗保障服务中心黑山分中心2022年部门决算