目录

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、内设机构

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算表

五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年度机构运行信息表

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关自然资源、林业与草原的方针、政策、法律、法规，负责开展涉及自然资源、林业与草原服务工作的政策与业务培训工作。

（二）履行对土地、矿产、湖泊、河流、森林、草原、湿地、地下水等自然资源的开发利用和保护有关监管方面的技术性、事务性工作。

（三）承担国土空间规划、自然资源利用与管理等规划编制中的成果收集、整理、分析和基础测绘、勘测定界等事务性、技术性服务工作。

（四）为自然资源确权登记、调查与评估、规划评价、动态监测及自然资源生态修复、地质情况调查等提供技术性、事务性、服务性工作。

（五）为三北防护林、退耕还林、外资项目造林、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护提供技术支持和服务保障。

（六）为国有林场和湿地保护区管理提供技术支持和服务保障；为林业科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务保障。

（七）为全县林业与草原有害生物防治、野生动物保护救护、野生动植物检疫、疫源疫病监测及林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。

（八）接受相关行政主管部门的业务指导和监督。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2022年部门决算编制范围的决算单位包括：

1、开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心

三、内设机构

党政群工作部、财务审计部、国土空间规划服务部、土地资源利用服务部、防护林建设服务部、森林湿地保护服务部、矿产资源保护服务部、水资源保护服务部、国有黑山林场建设中心、开云手机官网入口·（中国）官方网站不动产登记中心和林业发展服务中心

第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心

2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）关于开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2022年度收入决算情况说明。

2022年度收入总计2716.70万元，包括：

1.财政拨款收入2716.70万元，占收入总计的100%，其中：一般公共预算财政拨款收入2716.70万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加110.51万元，增长4.24%，主要原因是人员工资及保险增加项目支出减少，林业专项。

（二）关于开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2022年度支出决算情况说明。

2022年度支出合计2716.70万元，其中：

1.基本支出2056.93万元，占支出总计的76.71%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出1539.52万元，对个人和家庭的补助支出239.32万元，商品和服务支出277.79万元，资本性支出0.51万元。

2.项目支出659.76万元，占支出总计的24.29%，包括其他城乡社区管理事务支出229.88万元，自然资源利用与保护164.94万元，其他自然资源事务支出244.94万元，自然资源规划及管理20万元。

3.上缴上级支出 0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出 0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加110.51万元，增长4.24%，主要原因是人员工资及保险增加项目支出减少，林业专项。

（三）年末结转和结余0万元。

二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2022年度财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2022年度财政拨款支出2716.70万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出2056.93万元，项目支出659.76万元。与2021年相比，财政拨款支出增加110.5万元，增长4.24%，主要原因：人员工资及保险增加项目支出减少，林业专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2716.70万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：八、社会保障和就业支出48.50万元，占1.79%；十一、城乡社区支出229.88，占8.46%；十八、自然资源海洋气象等支出2438.32，占89.75%。

1.2022年度一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出48.5万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出为48.5万元，主要是抚恤金、退休费等支出。年初预算为15.03万元，完成年初预算的322%，决算数大于年初预算数的原因主要是遗属补助及丧葬费。

3.卫生健康支出0万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

4.住房保障支出0万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出为0万元。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

（三）财政拨款支出预决算具体情况。

开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2022年度财政拨款支出年初预算为1097.29万元，支出决算为2716.70万元，完成年初预算的247%，其中：基本支出完成年初预算的187%，项目支出完成年初预算的60%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资保险增加、项目支出有所增加。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2716.70万元，其中：基本支出2056.93万元，项目支出659.76万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.5万元，增长4.24%，主要原因：人员工资及保险增加项目支出减少，林业专项。

四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2022年度财政拨款基本支出2056.93万元，其中：人员经费1778.63万元，主要包括：基本工资931.69万元、津贴补贴43.08万元、奖金50.09万元、伙食补助费0万元、绩效工资95.88万元、机关事业单位基本养老保险费290.49万元、职业年金缴费7.04万元、职工基本医疗保险缴费33.36万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费12.49万元、住房公积金56.09万元、医疗费0万元、其他工资福利支出19.32万元、离休费0万元、退休费3.28万元、退职（役）费0万元、抚恤金41.09万元、生活补助4.39万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴189.78万元、其他对个人和家庭的补助支出0.58万元；公用经费278.3万元，主要包括：办公费59.91万元、印刷费2.71万元、咨询费0万元、手续费0.11万元、水费0.6万元、电费1.04万元、邮电费1.37万元、取暖费1.64万元、物业管理费0万元、差旅费10.25万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.33万元、租赁费14.48万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费4.6万元、被装购置费0万元、专用燃料费9.94万元、劳务费164.85万元、委托业务费2.32万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.65万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0.51万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、产权参股0万元、其他资本性支出0万元、企业政策性补贴0万元、事业单位补贴0万元、财政贴息0万元、其他对企事业单位的补贴0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、赠与0万元。

五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

财政局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，达到预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元，完成年初预算的0%。2022年公务接待累计0批次，0人，0万元。。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年财政局机关运行经费支出0万元，比2021年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，财政局共有车辆10辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金75.3万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）76分。同时组织对本部门及0个所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额1097.29万元，自评平均分85.38分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“地质灾害演练”“不动产运行经费”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金75.3万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：部分资金存在缺口，无法保障正常业务开展。下一步将采取以下措施加以改进：一是严格执行预算法等相关制度，做好年初预算；二是加强内部财务制度建设，加强内控管理。

2.项目绩效自评结果综述。

（1）“不动产运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为60万元，执行数为25万元，完成预算的41.67%。项目绩效目标完成情况用于不动产运行经费。发现的主要问题及原因：经费内部控制不够严格，重视程度不够。下一步改进措施整改措施：不断调整和改进工作方法，科学编制预算，严格控制非必要支出。

（2）“地质灾害演练经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况用于地质灾害演练经费。发现的主要问题及原因：地质灾害突发性强，尤其是汛期，雨水过多，出现状态崩塌、地面塌陷等，易造成生命安全及财产损失。下一步改进措施：严格资金管理，确保地质灾害资金专款专用，加强地质灾害防治。

（3）“专家评审费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为3万元，执行数为1.52万元，完成预算的50.53%。项目绩效目标完成情况用于编制矿山综合治理可研报告的专家评审费。发现的主要问题及原因：专家评审属于政府采购项目，根据评审项目的发生而产生，评审费用的全额根据规模大小而设定，专家参加评审除评审费还需交通费、场地费等，按规定实行“谁聘请、谁付费”的原则，所需报销凭证无法完成。下一步改进措施：建议聘请第三方劳务机构提供场地代付，统一出具合法报销凭证。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 开云手机官网入口·（中国）官方网站自然资源服务中心2022年部门决算