目录
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
三、内设机构
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算表
五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2022年度机构运行信息表
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心概况
一、主要职责
（一）承担为人民群众提供房管服务、为房产权利人提供确权服务、房产交易服务、房产权属登记、房产产籍档案整理共有房屋租金收缴档案整理及维修保障性住房的租金收缴档案整理及维修、房地产中介机构的备案人员岗前培训及相关业务档案的备案、楼房公用部分维修基金收缴为其修缮提供服务、为危房鉴定提供技术服务、为其改造提供修缮方案、房地产测绘服务。
（二）为生产生活正常提供市政工程设施服务、维护、保障，负责对城镇道路、桥梁设施、城镇排水设施、市政污水处理设施、城镇街道与小区照明设施、街道霓虹灯广告设施等提供服务保障。
（三）负责城镇园林绿地系统规划、建设、管理与维护；承担公园游览与娱乐项目组织管理相关事务性工作；负责公园设施维护与管理、动物繁育与饲养、植物栽培与养护等工作；开展科普宣传教育。
（四）负责城镇环境卫生设施建设，城镇环境卫生设施运营与维护、城镇环境卫生作业管理。
（五）负责接收处理全县生活垃圾、厕所粪便、污水处理厂污泥、农村改水建设提供保障服务等相关工作。
（六）负责建筑材料、建筑行业等材料创新、技术革新与成果转化运用等技术性、事务性工作；参与本地区重大质量事故的分析和处理。
（七）负责城市建筑工程质量监督、城市建设工程安全生产监督的事物性工作。
（八）负责房屋征收安置补偿服务及政策宣传工作，协助房地产开发和房地产经营机构合法正规经营，促进房地产开发平稳健康发展。
（九）负责全县物业管理的事物性工作。
（十）负责城市综合管理的事务性工作。
（十一）负责县人防工程建设、维护、平战转换过程中相应的技术服务。
（十二）接受相关行政主管部门的业务指导和监督。
（十三）承担县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2022年部门决算编制范围的决算单位包括：
1、开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心
三、内设机构
综合部、党群工作部、财务审计部、人力资源部、城区房屋产权服务工作部、农村房屋产权服务工作部、市政公共用设施事务部、园林工作部、环境卫生工作部、垃圾处理工作部、污水处理工作部、工程材料检测工作部、工程质量监督工作部、工程安全监督工作部、房屋征收工作部、物业工作部、城市管理综合执法大队、人防工程质量工作部。
第二部分开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2022年度部门决算情况说明
一、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2022年度收入决算情况说明。
2022年度收入总计5545.21万元，包括：
1.财政拨款收入5545.21万元，占收入总计的100.00%，其中：一般公共预算财政拨款收入4467.87万元，政府性基金收入1077.34万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%.
与上年相比，今年收入增加746.91万元，增长15.57%，主要原因是追加文博苑过渡期补偿款支出。
（二）关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2022年度支出决算情况说明。
2022年度支出合计5545.21万元，其中：
1.基本支出1499.11万元，占支出总计的27.03%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出1360.33万元，对个人和家庭的补助支出47.41万元，商品和服务支出91.37万元，资本性支出0.00万元。
2.项目支出4046.10万元，占支出总计的72.97%，包括工资福利支出0.00万元，对个人和家庭的补助支出0.00万元，商品和服务支出2329.18万元，资本性支出1716.92万元。
3.上缴上级支出 0.00万元，占支出总计的 0.00%。
4.经营支出 0.00万元，占支出总计的 0.00%。
5.对附属单位补助支出 0.00万元，占支出总计的 0.00%。
与上年相比，今年支出增加746.91万元，增长15.57%，主要原因是追加文博苑过渡期补偿款支出。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余无变化。
二、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2022年度财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2022年度财政拨款支出5545.21万元，占本年支出合计的100.00%。其中：基本支出1499.11万元，项目支出4046.10万元。与2021年相比，财政拨款支出增加746.91万元，增长15.57%，主要原因是追加文博苑过渡期补偿款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
住建综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4467.87万元，按支出功能分类科目分，主要用于以下方面：社会保障和就业支出80.31万元，占1.80%；城乡社区支出4387.56万元，占98.20%。
1.社会保障和就业支出80.31万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出为80.31万元，主要是退休人员取暖补贴、丧抚费等支出。年初预算为13.95万元，完成年初预算的575.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加退休人员丧抚费支出。
2.城乡社区支出4387.56万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出为4367.70万元，主要是0.00等支出。年初预算为2542.05万元，完成年初预算的171.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加市政甘泉街和同盟路路面维修工程、公园广场照明市政维修工程、市政路灯维修维护、商贸城地下排水改造路面硬化、园林春季绿化、御华府二期批而未征地块税款、福山路排水沟维修工程、县房产房屋租金补偿、拆违覆盖工程、户外违规广告牌匾拆除专项、市政西出口东西外环路路灯改装尾款、市政道路排水照明维修工程、大虎山污水处理厂搬迁试运行附属设施工程、现成停车泊位规划、垃圾场水质检测专项自动分析仪器款、垃圾场新建车库、垃圾场污泥处理覆盖土专项补助等支出。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出为19.86万元，主要是广场绿化美化工程等支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是追加广场绿化美化工程支出。
（三）财政拨款支出预决算具体情况。
住建综合服务中心2022年度财政拨款支出年初预算为4136.04万元，支出决算为5545.21万元，完成年初预算的134.07%，其中：基本支出完成年初预算的105.88%，项目支出完成年初预算的148.74%。决算数大于预算数的主要原因：追加文博苑过渡期补偿款支出。
（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出1077.34万元，按支出功能分类科目分，包括：
1.城乡社区支出1077.34万元，具体包括：
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出为140.52万元，主要是退休人员取暖补贴、丧抚费等支出。年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是追加文博苑过渡期补偿款支出。
（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市公共设施（项）支出为120.00万元，主要是退休人员取暖补贴、丧抚费等支出。年初预算为536.70万元，完成年初预算的22.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未完工，资金暂未拨付。
（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出为816.81万元，主要是退休人员取暖补贴、丧抚费等支出。年初预算为1043.34万元，完成年初预算的78.29%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未完工，资金暂未拨付。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
三、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4467.87万元，其中：基本支出1499.11万元，项目支出2968.76万元。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加931.54万元，增长26.34%，主要原因：一是取暖补贴标准提高；二是有退休人员丧抚费；三是工程项目相比2021年有所增加。
四、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2022年度财政拨款基本支出1499.11万元，其中：人员经费1451.70万元，主要包括：基本工资1360.33万元、津贴补贴50.42万元、奖金2.04万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资202.20万元、机关事业单位基本养老保险费164.26万元、职业年金缴费30.59万元、职工基本医疗保险缴费65.71万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费32.42万元、住房公积金38.08万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费7.65万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金77.51万元、生活补助6.21万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；公用经费47.41万元，主要包括：办公费45.80万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费0.83万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.78万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、房屋建筑物构建0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设0.00万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、土地补偿0.00万元、安置补助0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他交通工具购置0.00万元、产权参股0.00万元、其他资本性支出0.00万元、企业政策性补贴0.00万元、事业单位补贴0.00万元、财政贴息0.00万元、其他对企事业单位的补贴0.00万元、国内债务付息0.00万元、国外债务付息0.00万元、赠与0.00万元。
五、关于开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，决算数等于年初预算数。2022年因公出国（境）考察团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行费支出0.00万元，决算数等于年初预算数。比上年相比无变化。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行维护费0.00万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费0.00万元，决算数等于年初预算数的主要原因是0.00。2022年公务接待累计0批次，0人，0.00万元。2022年公务接待费与上半年相比无变化。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心机关运行经费支出0.00万元，比2021年相比无变化。
（二）政府采购支出情况。
2022年开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心政府采购支出总额79.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出79.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额79.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额79.00万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，开云手机官网入口·（中国）官方网站住建综合服务中心共有车辆84辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车20辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车64辆，其他用车主要是清洁卫生用车等作业用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，住建综合服务中心对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个，涉及资金4046.1万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100.00%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90.12分。同时组织对本部门及0个所属预算单位开展整体绩效自评，涉及金额4136.04万元，自评平均分85.47分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“垃圾场业务车运营经费”“垃圾场业务车运营调剂经费”“垃圾场场区维护经费”“垃圾场日常运营维护经费”“委托运营经费”“市政电费”“市政道路排水及管网维修项目经费”“房产业务费政策性补助经费”“综合执法队和对讲业务经费”“综合执法队执法执勤保障经费”“综合执法队日常保障经费”等11个项目开展了部门评价，涉及资金2320.58万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效指标设定存在偏离的现象，二是绩效评价的内容需要进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是指标的设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定；二是在进行绩效评价时，除了考虑项目本身以外，还要考虑进一些宏观因素，如外界自然环境与国家政策对项目投资的影响等，从而更好地为决策提供必要的依据。
2.项目绩效自评结果综述。
（1）“垃圾场业务车运营经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。项目全年预算数为58.00万元，执行数为58.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目确保了垃圾车辆的正常运行，完成了全年的垃圾清运任务，为运输车辆提供了坚强后盾。发现的主要问题：一是绩效指标设定存在偏离的现象，二是绩效评价的内容需要进一步完善。下一步改进措施：一是指标的设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定；二是在进行绩效评价时，除了考虑项目本身以外，还要考虑进一些宏观因素，如外界自然环境与国家政策对项目投资的影响等，从而更好地为决策提供必要的依据。
（2）“垃圾场业务车运营调剂经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分68.00分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为11.87万元，完成预算的59.00%。项目绩效目标完成情况：该项目确保了垃圾车辆的正常运行，完成了全年的垃圾清运任务，垃圾日产日清，清理垃圾约7.5万吨。发现的主要问题：一是绩效指标设定存在偏离的现象，二是绩效评价的内容需要进一步完善。下一步改进措施：一是指标的设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定；二是在进行绩效评价时，除了考虑项目本身以外，还要考虑进一些宏观因素，如外界自然环境与国家政策对项目投资的影响等，从而更好地为决策提供必要的依据。
（3）“垃圾场场区维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。项目全年预算数为79.00万元，执行数为79.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：每年都对场区内工作设备进行维修检查，查出问题及时处理。确保场区工作顺利。每年春季重点检查围网损坏问题，出现损坏现象，立即进行维修维护，保障塑料袋等物不会对场区外环境造成二次污染。由于垃圾排放量的增加，沼气口随时会被垃圾埋住，定期对排气口进行检查，发现出气口一但有堵漏现象，立即进行处理。减少沼气爆炸带来的危险。围网与道路维修每进行一次，沼气口加高随着时看情况而定。发现的主要问题：一是绩效指标设定存在偏离的现象，二是绩效评价的内容需要进一步完善。下一步改进措施：一是指标的设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定；二是在进行绩效评价时，除了考虑项目本身以外，还要考虑进一些宏观因素，如外界自然环境与国家政策对项目投资的影响等，从而更好地为决策提供必要的依据。
（4）“垃圾场日常运营维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。项目全年预算数为80.73万元，执行数为80.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：垃圾处理工作部接收全县生活垃圾、粪渣粪便、地下水污物，为维护城市环境卫生提供保障，减少城市的环境污染。发现的主要问题：一是绩效指标设定存在偏离的现象，二是绩效评价的内容需要进一步完善。下一步改进措施：一是指标的设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定；二是在进行绩效评价时，除了考虑项目本身以外，还要考虑进一些宏观因素，如外界自然环境与国家政策对项目投资的影响等，从而更好地为决策提供必要的依据。
（5）“委托运营经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.25分。项目全年预算数为676.71万元，执行数为458.31万元，完成预算的68.00%。项目绩效目标完成情况：委托第三方辽宁欣珞环保科技有限公司进行渗滤液、污泥处理，防止了因雨季造成外溢，有效阻止周边环境污染。发现的主要问题：一是绩效指标设定存在偏离的现象，二是绩效评价的内容需要进一步完善。下一步改进措施：一是指标的设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定；二是在进行绩效评价时，除了考虑项目本身以外，还要考虑进一些宏观因素，如外界自然环境与国家政策对项目投资的影响等，从而更好地为决策提供必要的依据。
（6）“市政电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。项目全年预算数为120.00万元，执行数为120.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障开云手机官网入口·（中国）官方网站城内所有路灯、广场等公用设施照明。发现的主要问题：一是绩效指标设定存在偏离的现象，二是绩效评价的内容需要进一步完善。下一步改进措施：一是指标的设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定；二是在进行绩效评价时，除了考虑项目本身以外，还要考虑进一些宏观因素，如外界自然环境与国家政策对项目投资的影响等，从而更好地为决策提供必要的依据。
（7）“市政道路排水及管网维修项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。项目全年预算数为350.00万元，执行数为240.00万元，完成预算的41.00%。项目绩效目标完成情况：维修县内道路、广场、清淤等。发现的主要问题：一是绩效指标设定存在偏离的现象，二是绩效评价的内容需要进一步完善。下一步改进措施：一是指标的设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定；二是在进行绩效评价时，除了考虑项目本身以外，还要考虑进一些宏观因素，如外界自然环境与国家政策对项目投资的影响等，从而更好地为决策提供必要的依据。
（8）“房产业务费政策性补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。项目全年预算数为736.45万元，执行数为736.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：确保了职工工资正常发放，保险按时缴纳，保证服务大厅窗口正常有序工作。发现的主要问题：一是绩效指标设定存在偏离的现象，二是绩效评价的内容需要进一步完善。下一步改进措施：一是指标的设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定；二是在进行绩效评价时，除了考虑项目本身以外，还要考虑进一些宏观因素，如外界自然环境与国家政策对项目投资的影响等，从而更好地为决策提供必要的依据。
（9）“综合执法队和对讲业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.00分。项目全年预算数为6.12万元，执行数为5.0万元，完成预算的82.00%。项目绩效目标完成情况：我单位曾采购智能对讲机以便于日常执法工作的开展，对讲机需要依靠移动网络支持实时通讯，项目资金由财政拨款，项目资金管理严格按照支出管理制度中的财务报账管理进行，明确报销流程，按报账支付制度有关规定进行结算。发现的主要问题：一是绩效指标设定存在偏离的现象，二是绩效评价的内容需要进一步完善。下一步改进措施：一是指标的设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定；二是在进行绩效评价时，除了考虑项目本身以外，还要考虑进一些宏观因素，如外界自然环境与国家政策对项目投资的影响等，从而更好地为决策提供必要的依据。
（10）“综合执法队执法执勤保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.25分。项目全年预算数为168.87万元，执行数为158.70万元，完成预算的94.00%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于单位运行经费。项目资金由财政拨款，项目资金管理严格按照支出管理制度中的财务报账管理进行，明确报销流程，按报账支付制度有关规定进行结算。发现的主要问题：一是绩效指标设定存在偏离的现象，二是绩效评价的内容需要进一步完善。下一步改进措施：一是指标的设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定；二是在进行绩效评价时，除了考虑项目本身以外，还要考虑进一些宏观因素，如外界自然环境与国家政策对项目投资的影响等，从而更好地为决策提供必要的依据。
（11）“综合执法队日常保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77.50分。项目全年预算数为24.70万元，执行数为24.70万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对市容环境监管实行区域责任制度、错时值班制度、特殊时段特殊管理制度，职责明确，管理规范，确保城区整洁有序。发现的主要问题：一是绩效指标设定存在偏离的现象，二是绩效评价的内容需要进一步完善。下一步改进措施：一是指标的设定要从单位实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定；二是在进行绩效评价时，除了考虑项目本身以外，还要考虑进一些宏观因素，如外界自然环境与国家政策对项目投资的影响等，从而更好地为决策提供必要的依据。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6.城乡社区支出类（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务：反应城乡社区管理事务支出。
7. 城乡社区支出类（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反应除上诉项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
8. 城乡社区支出类（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
9. 城乡社区支出类（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反应城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气供热等共公共设施维护、建设和管理方面的支出。
10. 城乡社区支出类（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反应城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
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